Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Tecnica Manutentiva | 31/10/2014 | Realizzazione Colonna montante per il collegamento elettrico del P.I.P. - Affidamento dlla ditta IMAG Srl di Quartucciu |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1105 num.part. 39 del 31/10/2014 Realizzazione Colonna montante per il collegamento elettrico del P.I.P. - Affidamento dlla ditta IMAG Srl di Quartucciu |
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| Area Tecnica Manutentiva | 31/10/2014 | Pulizia Caditoie stradali. - Affidamento a favore del Consorzio COSIR di Cagliari |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1104 num.part. 38 del 31/10/2014 Pulizia Caditoie stradali. - Affidamento a favore del Consorzio COSIR di Cagliari |
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| Area Tecnica Manutentiva | 31/10/2014 | Fornitura di Gasolio per riscaldamento edifici scolastici. Adesione alla convenzione Consip SpA ed. 8 . lotto 14. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1103 num.part. 37 del 31/10/2014 Fornitura di Gasolio per riscaldamento edifici scolastici. Adesione alla convenzione Consip SpA ed. 8 . lotto 14. |
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| Area Socio - Assistenziale | 30/10/2014 | POR Sardegna FESR 2007/2013 "Asse II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalitā , obiettivo operativo 2.2.1" - Realizzazione di un laboratorio di informatica nella scuola secondaria di I^ grado, Ennio Porrino di Uta. Liquidazione fattura Tecnoprogetti - Servizi Ingegneria s.r.l. di Cagliari CUP H 29H 12 0000 5 000 6 - CIG Z7C011DFEF |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1099 num.part. 62 del 30/10/2014 POR Sardegna FESR 2007/2013 "Asse II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalitā , obiettivo operativo 2.2.1" - Realizzazione di un laboratorio di informatica nella scuola secondaria di I^ grado, Ennio Porrino di Uta. Liquidazione fattura Tecnoprogetti - Servizi Ingegneria s.r.l. di Cagliari CUP H 29H 12 0000 5 000 6 - CIG Z7C011DFEF |
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| Area Tecnica Manutentiva | 30/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE RELATIVA ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESI DI SETTEMBRE 2014. CIG: ZF40E15FC2 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1097 num.part. 35 del 30/10/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE RELATIVA ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESI DI SETTEMBRE 2014. CIG: ZF40E15FC2 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 30/10/2014 | ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFICO RIFRANGENTE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ME.PA. CIG: ZB3117CC59 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1096 num.part. 34 del 30/10/2014 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFICO RIFRANGENTE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ME.PA. CIG: ZB3117CC59 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 30/10/2014 | Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI SETTEMBRE 2014 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1093 num.part. 33 del 30/10/2014 Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI SETTEMBRE 2014 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
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| Area Appalti e Contratti | 30/10/2014 | Acquisto tramite RDO n. 466236 in MEPA, n. 1 sopralzo metallico per l'ufficio Polizia Municipale - Impegno di spesa e Liquidazione alla ditta PIRASUFFICIO di Cagliari. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 1094 num.part. 9 del 30/10/2014 Acquisto tramite RDO n. 466236 in MEPA, n. 1 sopralzo metallico per l'ufficio Polizia Municipale - Impegno di spesa e Liquidazione alla ditta PIRASUFFICIO di Cagliari. |
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| Area Vigilanza | 30/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 8014092204 del 08/09/2014, N° 8714096402 del 08/09/2014, N° 8714111824 DEL 15.10.14 E N°8014105986 del 15.10.14 DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI. C.I.G. N° Z00D57087. |
Area Vigilanza reg.gen. 1095 num.part. 5 del 30/10/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 8014092204 del 08/09/2014, N° 8714096402 del 08/09/2014, N° 8714111824 DEL 15.10.14 E N°8014105986 del 15.10.14 DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI. C.I.G. N° Z00D57087. |
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| Area Socio - Assistenziale | 29/10/2014 | "Soggiorno anziani 2014". Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva in favore dell' Agenzia di Viaggi "All Sardinia Holidays s.r.l." di S. Teresa di Gallura (SS). CIG Z1C10CF90B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1090 num.part. 61 del 29/10/2014 "Soggiorno anziani 2014". Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva in favore dell' Agenzia di Viaggi "All Sardinia Holidays s.r.l." di S. Teresa di Gallura (SS). CIG Z1C10CF90B |
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| Area Tecnica Manutentiva | 29/10/2014 | CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA - VERDE - Liquidazione a favore del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna periodo 3° TRIMESTRE 2014 E CONGUAGLIO I° SEMESTRE 2014. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1088 num.part. 32 del 29/10/2014 CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA - VERDE - Liquidazione a favore del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna periodo 3° TRIMESTRE 2014 E CONGUAGLIO I° SEMESTRE 2014. |
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| Area Vigilanza | 29/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA (PERIODO 2 SEMESTRE 2014) E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 149 DEL 05.09.2014 E FATTURA N° 177 DEL 08/10/2014 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: PERIODO DAL 01/07/14 AL 30/09/14. C.I.G. N° Z4E0F49B0D. |
Area Vigilanza reg.gen. 1092 num.part. 4 del 29/10/2014 IMPEGNO DI SPESA (PERIODO 2 SEMESTRE 2014) E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 149 DEL 05.09.2014 E FATTURA N° 177 DEL 08/10/2014 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: PERIODO DAL 01/07/14 AL 30/09/14. C.I.G. N° Z4E0F49B0D. |
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| Area Economica - Finanziaria | 28/10/2014 | Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato Agenti di Polizia cat. C. Proroga contratto a tempo determinato mese di novembre. Dipendenti Pinna Alessandro e Mallus Diego |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1087 num.part. 29 del 28/10/2014 Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato Agenti di Polizia cat. C. Proroga contratto a tempo determinato mese di novembre. Dipendenti Pinna Alessandro e Mallus Diego |
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| Area Economica - Finanziaria | 28/10/2014 | Solennita' 4 Novembre 2014. Festa del Combattente. Festa delle Forze Armate. Impegno di spesa. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1086 num.part. 28 del 28/10/2014 Solennita' 4 Novembre 2014. Festa del Combattente. Festa delle Forze Armate. Impegno di spesa. |
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| Area Socio - Assistenziale | 27/10/2014 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Anno 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di n. 1 beneficiario. Impegno di spesa. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1084 num.part. 59 del 27/10/2014 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Anno 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di n. 1 beneficiario. Impegno di spesa. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 27/10/2014 | Servizio di Conferimento, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati - Frazione Secca Residua non Riciclabile. Liquidazione fattura a favore della Tecnocasic S.p.a. relativa al periodo SETTEMBRE 2014. C.I.G.: 5604974ADB |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1085 num.part. 31 del 27/10/2014 Servizio di Conferimento, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati - Frazione Secca Residua non Riciclabile. Liquidazione fattura a favore della Tecnocasic S.p.a. relativa al periodo SETTEMBRE 2014. C.I.G.: 5604974ADB |
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| Area Tecnica Manutentiva | 27/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1083 num.part. 30 del 27/10/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014. |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/10/2014 | Inserimento struttura assistenziale La casetta di Donata di Siliqua - Anno 2014. Impegno di spesa per la permanenza di n. 1 minore dal 01.09.2014 al 31.12.2014. ZD90DC9BA4 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1082 num.part. 58 del 24/10/2014 Inserimento struttura assistenziale La casetta di Donata di Siliqua - Anno 2014. Impegno di spesa per la permanenza di n. 1 minore dal 01.09.2014 al 31.12.2014. ZD90DC9BA4 |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/10/2014 | Servizio Assistenza Domiciliare. Proroga contratto a favore del "Consorzio Regionale Territoriale Network Etico" di Cagliari. CIG ZA811750C9 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1081 num.part. 57 del 24/10/2014 Servizio Assistenza Domiciliare. Proroga contratto a favore del "Consorzio Regionale Territoriale Network Etico" di Cagliari. CIG ZA811750C9 |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/10/2014 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Programma 2013. Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Settembre 2014. CIG. 5004896AD3 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1080 num.part. 56 del 24/10/2014 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Programma 2013. Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Settembre 2014. CIG. 5004896AD3 |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/10/2014 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nei mesi di Settembre e Ottobre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1079 num.part. 55 del 24/10/2014 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nei mesi di Settembre e Ottobre 2014. |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/10/2014 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 33 beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Settembre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1073 num.part. 54 del 24/10/2014 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 33 beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Settembre 2014. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 24/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO RELATIVO AL CONSUMO IDRICO DELLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2014. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1076 num.part. 29 del 24/10/2014 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO RELATIVO AL CONSUMO IDRICO DELLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2014. |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/10/2014 | Approvazione ruoli accertamento TARSU anno 2008 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1078 num.part. 27 del 24/10/2014 Approvazione ruoli accertamento TARSU anno 2008 |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/10/2014 | "Corso di formazione e approfondimento nuova contabilitā" organizzato da Halley Sardegna c/o Assemini. Partecipazione nel giorno 28 ottobre 2014 dei dipendenti Alba e Picciau. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1077 num.part. 26 del 24/10/2014 "Corso di formazione e approfondimento nuova contabilitā" organizzato da Halley Sardegna c/o Assemini. Partecipazione nel giorno 28 ottobre 2014 dei dipendenti Alba e Picciau. |
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