Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|
Area Economica - Finanziaria | 22/10/2014 | Seminario del 27 ottobre 2014 "Proposte urbanistiche innovative per i nostri territori: conformitā e rinnovamento 3 cip" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. Partecipazione dei dipendenti Cocco Antonello e Garau Sergio. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1066 num.part. 23 del 22/10/2014 Seminario del 27 ottobre 2014 "Proposte urbanistiche innovative per i nostri territori: conformitā e rinnovamento 3 cip" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. Partecipazione dei dipendenti Cocco Antonello e Garau Sergio. |
||
Area Economica - Finanziaria | 22/10/2014 | Giornata di studio "Imposta Unica Comunale dopo le novitā del primo sem. 2014" del 22 ottobre 2014 c/o Hotel Regina Margherita (Cagliari). Partecipazione dei dipendenti Mameli/Meloni A. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1064 num.part. 22 del 22/10/2014 Giornata di studio "Imposta Unica Comunale dopo le novitā del primo sem. 2014" del 22 ottobre 2014 c/o Hotel Regina Margherita (Cagliari). Partecipazione dei dipendenti Mameli/Meloni A. |
||
Area Socio - Assistenziale | 21/10/2014 | Copertura assicurativa temporanea Infortuni e Responsabilita' Civile Rischi Diversi a favore di Lavoratori beneficiari di Sussidi Una Tantum - Porgramma Poverta' estreme - Progetto Impegno. Impegno di Spesa. CIG: Z951157DDD |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1062 num.part. 50 del 21/10/2014 Copertura assicurativa temporanea Infortuni e Responsabilita' Civile Rischi Diversi a favore di Lavoratori beneficiari di Sussidi Una Tantum - Porgramma Poverta' estreme - Progetto Impegno. Impegno di Spesa. CIG: Z951157DDD |
||
Area Socio - Assistenziale | 21/10/2014 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 8 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Settembre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1061 num.part. 49 del 21/10/2014 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 8 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Settembre 2014. |
||
Area Tecnica Manutentiva | 21/10/2014 | "SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETĀ GEMMO S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2014. C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z1D095A2E3 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1060 num.part. 26 del 21/10/2014 "SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETĀ GEMMO S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2014. C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z1D095A2E3 |
||
Area Socio - Assistenziale | 20/10/2014 | Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare . Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice . Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico". CIG: 581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1059 num.part. 48 del 20/10/2014 Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare . Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice . Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico". CIG: 581986615B |
||
Area Socio - Assistenziale | 20/10/2014 | Erogazione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Liquidazione di spesa. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1058 num.part. 47 del 20/10/2014 Erogazione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Liquidazione di spesa. |
||
Area Socio - Assistenziale | 20/10/2014 | Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1057 num.part. 46 del 20/10/2014 Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa. |
||
Area Socio - Assistenziale | 17/10/2014 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 168 beneficiari per l'assistenza erogata nei mesi di Agosto e Settembre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1054 num.part. 45 del 17/10/2014 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 168 beneficiari per l'assistenza erogata nei mesi di Agosto e Settembre 2014. |
||
Area Tecnica Manutentiva | 17/10/2014 | Manutenzione dissuasori di Velocitā. Affidamento alla Ditta "SMC informatica" di Uta. CIG: Z421148210 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1055 num.part. 25 del 17/10/2014 Manutenzione dissuasori di Velocitā. Affidamento alla Ditta "SMC informatica" di Uta. CIG: Z421148210 |
||
Area Tecnica Manutentiva | 17/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL PERIODO 2009/2010/2011 (CONGUAGLI ANNUALI) E AGOSTO 2014. CIG: 5670552F87 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1048 num.part. 24 del 17/10/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL PERIODO 2009/2010/2011 (CONGUAGLI ANNUALI) E AGOSTO 2014. CIG: 5670552F87 |
||
Area Economica - Finanziaria | 17/10/2014 | liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali dell'Ufficio Stato Civile e Anagrafe. Celebrazione matrimoni civili e sostituzioni del personale. Periodo III trim. anno 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1053 num.part. 21 del 17/10/2014 liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali dell'Ufficio Stato Civile e Anagrafe. Celebrazione matrimoni civili e sostituzioni del personale. Periodo III trim. anno 2014 |
||
Area Economica - Finanziaria | 17/10/2014 | liquidazione indennitā di turno Settore Polizia Municipale. Periodo III trim 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1052 num.part. 20 del 17/10/2014 liquidazione indennitā di turno Settore Polizia Municipale. Periodo III trim 2014 |
||
Area Economica - Finanziaria | 17/10/2014 | liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali. III trim. 2014. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1051 num.part. 19 del 17/10/2014 liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali. III trim. 2014. |
||
Area Economica - Finanziaria | 17/10/2014 | Rimborso ai dipendenti per trasferte III trim. 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1050 num.part. 18 del 17/10/2014 Rimborso ai dipendenti per trasferte III trim. 2014 |
||
Area Economica - Finanziaria | 17/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO UFFICI SRL DI FIORANO MODENESE (MO) PER LA FORNITURA DI DRUM FOTOCONDUTTORI. C.I.G. Z441148E5E |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1049 num.part. 17 del 17/10/2014 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO UFFICI SRL DI FIORANO MODENESE (MO) PER LA FORNITURA DI DRUM FOTOCONDUTTORI. C.I.G. Z441148E5E |
||
Area Tecnica Manutentiva | 16/10/2014 | LAVORI INDEROGABILI ED URGENTI SUGLI INFISSI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA R. MARGHERITA. Affidamento alla ditta Orru' Renato di Uta. C.I.G. Z1311432B9 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1046 num.part. 22 del 16/10/2014 LAVORI INDEROGABILI ED URGENTI SUGLI INFISSI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA R. MARGHERITA. Affidamento alla ditta Orru' Renato di Uta. C.I.G. Z1311432B9 |
||
Area Tecnica Manutentiva | 16/10/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO AGOSTO 2014. CIG: 5186580536 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1045 num.part. 21 del 16/10/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO AGOSTO 2014. CIG: 5186580536 |
||
Area Socio - Assistenziale | 15/10/2014 | Fondo per la non autosufficienza - Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con grave disabilita, L. 162/1998 - Programma 2013-Annualita' 2014. Impegno di spesa. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1043 num.part. 44 del 15/10/2014 Fondo per la non autosufficienza - Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con grave disabilita, L. 162/1998 - Programma 2013-Annualita' 2014. Impegno di spesa. |
||
Area Socio - Assistenziale | 15/10/2014 | Servizio "Spiaggia Day 2014" . Liquidazione fattura n. 46 del 16/09/2014 a favore della Ditta "B&W s.r.l." di Cagliari per noleggio stabilimento balneare Marlin. CIG: ZCB0FA533F |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1038 num.part. 43 del 15/10/2014 Servizio "Spiaggia Day 2014" . Liquidazione fattura n. 46 del 16/09/2014 a favore della Ditta "B&W s.r.l." di Cagliari per noleggio stabilimento balneare Marlin. CIG: ZCB0FA533F |
||
Area Tecnica Manutentiva | 15/10/2014 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 per l'affidamento del servizio di "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATO "SERVIZIO BUS NAVETTA UTA - DECIMOMANNU F.S." dal 16.10.2014 al 15.10.2015 alla ditta SINA di G. Stevelli & C. di Cagliari |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1039 num.part. 20 del 15/10/2014 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 per l'affidamento del servizio di "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATO "SERVIZIO BUS NAVETTA UTA - DECIMOMANNU F.S." dal 16.10.2014 al 15.10.2015 alla ditta SINA di G. Stevelli & C. di Cagliari |
||
Area Economica - Finanziaria | 15/10/2014 | Liquidazione rimborso visita fiscale del 05.08 agosto 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1044 num.part. 16 del 15/10/2014 Liquidazione rimborso visita fiscale del 05.08 agosto 2014 |
||
Area Economica - Finanziaria | 15/10/2014 | Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - Luglio/Agosto/Settembre 14. Liquidazione fatture a favore della Societā Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG 23370377EF. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1042 num.part. 15 del 15/10/2014 Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - Luglio/Agosto/Settembre 14. Liquidazione fatture a favore della Societā Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG 23370377EF. |
||
Area Economica - Finanziaria | 15/10/2014 | Impegno di spesa e autorizzazione all'economo all'anticipo di cassa. Anno 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1041 num.part. 14 del 15/10/2014 Impegno di spesa e autorizzazione all'economo all'anticipo di cassa. Anno 2014 |
||
Area Attivita' Produttive | 15/10/2014 | Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale. Ditta AEMME Produzioni di Cagliari. Liquidazione fattura 3° trimestre 2014. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 1040 num.part. 2 del 15/10/2014 Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale. Ditta AEMME Produzioni di Cagliari. Liquidazione fattura 3° trimestre 2014. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale