Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Settore Socio Assistenziale | 19/05/2014 | Servizio Ginnastica Dolce. Liquidazione di spesa a favore della Cooperativa Sociale "Laboratorio Sociale" per il servizio svolto nel mese di Aprile 2014. CIG. Z250410B78 |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 539 num.part. 186 del 19/05/2014 Servizio Ginnastica Dolce. Liquidazione di spesa a favore della Cooperativa Sociale "Laboratorio Sociale" per il servizio svolto nel mese di Aprile 2014. CIG. Z250410B78 |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 19/05/2014 | Servizio di Conferimento, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati - Frazione Secca Residua non Riciclabile. Liquidazione fatture a favore della Tecnocasic S.p.a. relative al periodo GENNAIO - APRILE 2014. C.I.G.: 5604974ADB |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 544 num.part. 111 del 19/05/2014 Servizio di Conferimento, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati - Frazione Secca Residua non Riciclabile. Liquidazione fatture a favore della Tecnocasic S.p.a. relative al periodo GENNAIO - APRILE 2014. C.I.G.: 5604974ADB |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 19/05/2014 | Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI MARZO 2014 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z08088E321 |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 542 num.part. 110 del 19/05/2014 Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI MARZO 2014 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z08088E321 |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 19/05/2014 | Conferimento e Trattamento Rifiuti Organici. Impegno di spesa a favore del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna per l'anno 2014. |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 540 num.part. 109 del 19/05/2014 Conferimento e Trattamento Rifiuti Organici. Impegno di spesa a favore del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna per l'anno 2014. |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 19/05/2014 | Lavori straordinari sull'impianto di Illuminazione pubblica. Affidamento a favore della ditta Gemmo SpA mediante convenzione CONSIP - C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z1D095A2E3 |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 538 num.part. 108 del 19/05/2014 Lavori straordinari sull'impianto di Illuminazione pubblica. Affidamento a favore della ditta Gemmo SpA mediante convenzione CONSIP - C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z1D095A2E3 |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 16/05/2014 | Fornitura e installazione di n°15 loculi Cimiteriali. Liquidazione alla ditta Cinus Giovanni & Figlio snc di Monserrato. C.I.G.:Z920D2051E |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 535 num.part. 107 del 16/05/2014 Fornitura e installazione di n°15 loculi Cimiteriali. Liquidazione alla ditta Cinus Giovanni & Figlio snc di Monserrato. C.I.G.:Z920D2051E |
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Settore Finanziario e Personale | 16/05/2014 | Nomina commissione esaminatrice per selezione mobilitā esterna di n. 1 posto di "Istruttore di Vigilanza" - cat. giuridica C1 |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 537 num.part. 47 del 16/05/2014 Nomina commissione esaminatrice per selezione mobilitā esterna di n. 1 posto di "Istruttore di Vigilanza" - cat. giuridica C1 |
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Settore Finanziario e Personale | 16/05/2014 | liquidazione indennita' contratto integrativo anno 2013 |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 536 num.part. 46 del 16/05/2014 liquidazione indennita' contratto integrativo anno 2013 |
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Settore Finanziario e Personale | 16/05/2014 | Rimborso spese viaggio al Segretario della Segreteria convenzionata Uta - Siliqua, Dott.ssa Paola Lai, periodo Gennaio - Marzo 2014. |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 534 num.part. 45 del 16/05/2014 Rimborso spese viaggio al Segretario della Segreteria convenzionata Uta - Siliqua, Dott.ssa Paola Lai, periodo Gennaio - Marzo 2014. |
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Settore Socio Assistenziale | 15/05/2014 | Affidamento in appalto del Servizio Informagiovani. Procedura negoziale mediante cottimo fiduciario art. 125 D. L. gs n. 163 del 12.04.2006 e Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia. Determinazione a contrattare, approvazione elenco ditte, schema lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. CIG: Z060FF3DE06 |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 532 num.part. 185 del 15/05/2014 Affidamento in appalto del Servizio Informagiovani. Procedura negoziale mediante cottimo fiduciario art. 125 D. L. gs n. 163 del 12.04.2006 e Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia. Determinazione a contrattare, approvazione elenco ditte, schema lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. CIG: Z060FF3DE06 |
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Settore Socio Assistenziale | 15/05/2014 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2013. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa al'assistenza erogata nel mese di Aprile 2014 |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 531 num.part. 184 del 15/05/2014 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2013. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa al'assistenza erogata nel mese di Aprile 2014 |
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Settore Socio Assistenziale | 15/05/2014 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2013. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Aprile 2014. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 530 num.part. 183 del 15/05/2014 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2013. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Aprile 2014. |
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Settore Finanziario e Personale | 15/05/2014 | Cig ZD80F3C63A Servizi informativi Ancitel. Liquidazione fattura abbonamento 2014 |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 533 num.part. 44 del 15/05/2014 Cig ZD80F3C63A Servizi informativi Ancitel. Liquidazione fattura abbonamento 2014 |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 13/05/2014 | "SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI - SFALCIO ERBE INFESTANTI - 2014" - Aggiudicazione definitiva |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 529 num.part. 106 del 13/05/2014 "SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI - SFALCIO ERBE INFESTANTI - 2014" - Aggiudicazione definitiva |
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Settore Affari generali-Tributi-SUAP | 13/05/2014 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 Maggio 2014. Liquidazione lavoro straordinario mese Aprile 2014. |
Settore Affari generali-Tributi-SUAP reg.gen. 528 num.part. 90 del 13/05/2014 Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 Maggio 2014. Liquidazione lavoro straordinario mese Aprile 2014. |
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Settore Affari generali-Tributi-SUAP | 13/05/2014 | 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - Liquidazione saldo Componenti U.C.C. |
Settore Affari generali-Tributi-SUAP reg.gen. 525 num.part. 89 del 13/05/2014 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - Liquidazione saldo Componenti U.C.C. |
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Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus | 13/05/2014 | Liquidazione alla Ditta PIRASUFFICIO SRL di Cagliari per la fornitura di arredi per gli uffici comunali. |
Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus reg.gen. 526 num.part. 67 del 13/05/2014 Liquidazione alla Ditta PIRASUFFICIO SRL di Cagliari per la fornitura di arredi per gli uffici comunali. |
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Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus | 13/05/2014 | Liquidazione fattura alla DITTA FRAU ANDREA DI UTA per la FORNITURA E INSTALLAZIONE ZANZARIERE nel locale Mensa scuola dell'infanzia "S. GIUSTA" e nella cucina della scuola dell'infanzia "N.S. di BONARIA" - |
Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus reg.gen. 524 num.part. 66 del 13/05/2014 Liquidazione fattura alla DITTA FRAU ANDREA DI UTA per la FORNITURA E INSTALLAZIONE ZANZARIERE nel locale Mensa scuola dell'infanzia "S. GIUSTA" e nella cucina della scuola dell'infanzia "N.S. di BONARIA" - |
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Settore Finanziario e Personale | 13/05/2014 | PAGAMENTO ABBONAMENTO A OMNIA ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SPA. C.I.G. Z660EEE5C2 |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 527 num.part. 43 del 13/05/2014 PAGAMENTO ABBONAMENTO A OMNIA ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SPA. C.I.G. Z660EEE5C2 |
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Settore Finanziario e Personale | 13/05/2014 | PAGAMENTO FATTURA AL DOTT. ARTURO BIANCO PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013. |
Settore Finanziario e Personale reg.gen. 523 num.part. 42 del 13/05/2014 PAGAMENTO FATTURA AL DOTT. ARTURO BIANCO PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013. |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 12/05/2014 | Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale. Liquidazione alla ditta Co.S.I.R. Mese APRILE 2014. CIG. 3623217540. |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 522 num.part. 105 del 12/05/2014 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale. Liquidazione alla ditta Co.S.I.R. Mese APRILE 2014. CIG. 3623217540. |
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Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva | 12/05/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI CINQUE (2013-2018) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO/APRILE 2014 A FAVORE DELLA DITTA PITTAU GIAMPAOLO DI SILIQUA. CIG: 51632619C2 |
Settore Lavori Pubblici Tecnico - Manutentiva reg.gen. 521 num.part. 104 del 12/05/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI CINQUE (2013-2018) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO/APRILE 2014 A FAVORE DELLA DITTA PITTAU GIAMPAOLO DI SILIQUA. CIG: 51632619C2 |
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Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus | 12/05/2014 | Acquisto Stampante multifunzione per il Servizio Edilizia Privata- Affidamento tramite MEPA alla ditta ECORIGENERA di Carta Salvatore di Selargius. IMPEGNO DI SPESA. |
Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus reg.gen. 520 num.part. 65 del 12/05/2014 Acquisto Stampante multifunzione per il Servizio Edilizia Privata- Affidamento tramite MEPA alla ditta ECORIGENERA di Carta Salvatore di Selargius. IMPEGNO DI SPESA. |
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Settore Socio Assistenziale | 09/05/2014 | Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa di spesa aprile 2014. |
Settore Socio Assistenziale reg.gen. 519 num.part. 182 del 09/05/2014 Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa di spesa aprile 2014. |
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Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus | 09/05/2014 | Liquidazione canone periodo APRILE 2014 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari, per il Servizio Triennale di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. |
Settore Appalti e Contratti - Mensa e Scuola Bus reg.gen. 518 num.part. 64 del 09/05/2014 Liquidazione canone periodo APRILE 2014 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari, per il Servizio Triennale di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. |
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