Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Area Economica - Finanziaria | 20/01/2015 | Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento di ricorso al TAR del Lazio avverso il D.M. n. 66/2014 "Decreto Esenzione dall'IMU per i terreni montani" Liquidazione contributo a favore dell'ANCI per l'azione congiunta di ricorso. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 41 num.part. 5 del 20/01/2015 Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento di ricorso al TAR del Lazio avverso il D.M. n. 66/2014 "Decreto Esenzione dall'IMU per i terreni montani" Liquidazione contributo a favore dell'ANCI per l'azione congiunta di ricorso. |
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Area Economica - Finanziaria | 20/01/2015 | liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali dell'Ufficio Stato Civile per celebrazione matrimoni civili IV trim 2014 e sostituzioni del personale Ufficio protocollo anno 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 40 num.part. 4 del 20/01/2015 liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali dell'Ufficio Stato Civile per celebrazione matrimoni civili IV trim 2014 e sostituzioni del personale Ufficio protocollo anno 2014 |
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Area Attivita' Produttive | 20/01/2015 | ISTAT "INDAGINE MULTISCOPO 2014" - LIQUIDAZIONE |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 39 num.part. 4 del 20/01/2015 ISTAT "INDAGINE MULTISCOPO 2014" - LIQUIDAZIONE |
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Area Economica - Finanziaria | 20/01/2015 | Liquidazione indennitā di reperibilitā alle dipendenti Pani Luisella e Pittiu Maria Dolores. Periodo II sem. 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 38 num.part. 3 del 20/01/2015 Liquidazione indennitā di reperibilitā alle dipendenti Pani Luisella e Pittiu Maria Dolores. Periodo II sem. 2014 |
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Area Tecnica Manutentiva | 19/01/2015 | ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1114 DEL 31/12/2014 A FAVORE DELLA DITTA "SICIT BITUMI srl" DI ESTE (PD). CIG: ZC81215E51 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 35 num.part. 11 del 19/01/2015 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1114 DEL 31/12/2014 A FAVORE DELLA DITTA "SICIT BITUMI srl" DI ESTE (PD). CIG: ZC81215E51 |
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Area Tecnica Manutentiva | 19/01/2015 | PULIZIA CADITOIE STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR DI CAGLIARI. CIG: Z68117CCB9 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 32 num.part. 10 del 19/01/2015 PULIZIA CADITOIE STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR DI CAGLIARI. CIG: Z68117CCB9 |
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Area Tecnica Manutentiva | 19/01/2015 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014. CIG: 3623217540 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 31 num.part. 9 del 19/01/2015 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014. CIG: 3623217540 |
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Area Tecnica Manutentiva | 19/01/2015 | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 29 num.part. 8 del 19/01/2015 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. |
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Area Appalti e Contratti | 19/01/2015 | Copertura Assicurativa dell'Ente relativa alla polizza KASKO. Liquidazione premio dalle ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.03.2015 a favore della Soc. Agenzia Generale Unipol di Caterina Tola & c. S.n.c. - Via Sardegna n° 34/e - Assemini. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 36 num.part. 5 del 19/01/2015 Copertura Assicurativa dell'Ente relativa alla polizza KASKO. Liquidazione premio dalle ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.03.2015 a favore della Soc. Agenzia Generale Unipol di Caterina Tola & c. S.n.c. - Via Sardegna n° 34/e - Assemini. |
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Area Appalti e Contratti | 19/01/2015 | Liquidazione alla Ditta SMC Informatica di Alexandro Cambarau & C. sas di Uta per la fornitura n. 1 Drum 2100 per la stampante Brother MFC-7440N dell'Area Appalti e Contratti. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 34 num.part. 4 del 19/01/2015 Liquidazione alla Ditta SMC Informatica di Alexandro Cambarau & C. sas di Uta per la fornitura n. 1 Drum 2100 per la stampante Brother MFC-7440N dell'Area Appalti e Contratti. |
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Area Appalti e Contratti | 19/01/2015 | Copertura Assicurativa dell'Ente relativa alle polizze: RCT/O, Incendio, Infortuni Amministratori, Furto e Elettronica. Liquidazione premio dalle ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.01.2015 a favore della Soc. REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia Generale con sede in Viale S. Avendrace n. 175 a Cagliari. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 30 num.part. 3 del 19/01/2015 Copertura Assicurativa dell'Ente relativa alle polizze: RCT/O, Incendio, Infortuni Amministratori, Furto e Elettronica. Liquidazione premio dalle ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.01.2015 a favore della Soc. REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia Generale con sede in Viale S. Avendrace n. 175 a Cagliari. |
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Area Appalti e Contratti | 19/01/2015 | Contratto di manutenzione ed assistenza tecnica fotocopiatori CANON modelli IR 2016 - IR 3045N e TR 5000 - con la ditta Ditta F.lli FATICONI di Cagliari.- Liquidazione canone 2^ Semestre 2014. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 28 num.part. 2 del 19/01/2015 Contratto di manutenzione ed assistenza tecnica fotocopiatori CANON modelli IR 2016 - IR 3045N e TR 5000 - con la ditta Ditta F.lli FATICONI di Cagliari.- Liquidazione canone 2^ Semestre 2014. |
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Area Socio - Assistenziale | 16/01/2015 | Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Liquidazione fattura mese di novembre 2014. CIG: Z030DBC516 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 27 num.part. 12 del 16/01/2015 Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Liquidazione fattura mese di novembre 2014. CIG: Z030DBC516 |
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Area Socio - Assistenziale | 16/01/2015 | Inserimento n. 1 anziano presso la Casa Protetta di Vallermosa "Fondazione Stefania Randazzo". Liquidazione di spesa permanenza mese di novembre 2014 CIG: Z5E0DBC41F |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 26 num.part. 11 del 16/01/2015 Inserimento n. 1 anziano presso la Casa Protetta di Vallermosa "Fondazione Stefania Randazzo". Liquidazione di spesa permanenza mese di novembre 2014 CIG: Z5E0DBC41F |
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Area Socio - Assistenziale | 16/01/2015 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Approvazione rendiconto spese sostenute per l'attuazione dei piani attivati a favore di n. 5 utenti. Annualitā 2013. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 24 num.part. 10 del 16/01/2015 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Approvazione rendiconto spese sostenute per l'attuazione dei piani attivati a favore di n. 5 utenti. Annualitā 2013. |
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Area Economica - Finanziaria | 16/01/2015 | Rimborso ai dipendenti per trasferte IV trim. 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 25 num.part. 2 del 16/01/2015 Rimborso ai dipendenti per trasferte IV trim. 2014 |
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Area Economica - Finanziaria | 16/01/2015 | Rimborso IMU |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 23 num.part. 1 del 16/01/2015 Rimborso IMU |
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Area Socio - Assistenziale | 15/01/2015 | Servizio di preparazione. fornitura e Somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Liquidazione fatture canone novembre 2014 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. CIG: 5726787621 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 20 num.part. 8 del 15/01/2015 Servizio di preparazione. fornitura e Somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Liquidazione fatture canone novembre 2014 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. CIG: 5726787621 |
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Area Socio - Assistenziale | 15/01/2015 | Trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di Uta. Liquidazione alla ditta Sina di G.Stevelli & C. S.a.s. di Cagliari del canone relativo al periodo 15.11.2014 - 15.12.2014. CIG. 512806551B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 19 num.part. 7 del 15/01/2015 Trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di Uta. Liquidazione alla ditta Sina di G.Stevelli & C. S.a.s. di Cagliari del canone relativo al periodo 15.11.2014 - 15.12.2014. CIG. 512806551B |
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Area Appalti e Contratti | 15/01/2015 | Acquisto n. 1 Drum per la stampante Brother MFC-7440N in dotazione all'Area Appalti e Contratti- Affidamento tramite MEPA alla ditta SMC di Alessandro Cambarau di Uta. IMPEGNO DI SPESA. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 22 num.part. 1 del 15/01/2015 Acquisto n. 1 Drum per la stampante Brother MFC-7440N in dotazione all'Area Appalti e Contratti- Affidamento tramite MEPA alla ditta SMC di Alessandro Cambarau di Uta. IMPEGNO DI SPESA. |
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Area Socio - Assistenziale | 14/01/2015 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2013. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Dicembre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 18 num.part. 6 del 14/01/2015 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2013. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Dicembre 2014. |
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Area Tecnica Manutentiva | 13/01/2015 | Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Dicembre 2014. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 15 num.part. 7 del 13/01/2015 Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Dicembre 2014. |
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Area Tecnica Manutentiva | 13/01/2015 | Servizio di Conferimento, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati - Frazione Secca Residua non Riciclabile. Liquidazione fatture a favore della Tecnocasic S.p.a. relative al periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2014. C.I.G.: 5604974ADB |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 13 num.part. 6 del 13/01/2015 Servizio di Conferimento, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati - Frazione Secca Residua non Riciclabile. Liquidazione fatture a favore della Tecnocasic S.p.a. relative al periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2014. C.I.G.: 5604974ADB |
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Area Tecnica Manutentiva | 13/01/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2014. CIG: 5186580536 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 12 num.part. 5 del 13/01/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2014. CIG: 5186580536 |
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Area Socio - Assistenziale | 13/01/2015 | Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Impegno di spesa II° gruppo inserimento n. 5 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 11 num.part. 5 del 13/01/2015 Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Impegno di spesa II° gruppo inserimento n. 5 beneficiari. |
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