Comune di Uta - Città Metropolitana di Cagliari

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 929 num.part. 206 del 01/10/2015

Attribuzioni mansioni superiori dipendente Porcu Annalisa

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 927 num.part. 408 del 30/09/2015

COD. A.1.18 Progetto di contrasto alle povertà L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione di spesa settembre 2015 IV° gruppo n. 5 beneficiari. COD. A.1.18

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 926 num.part. 407 del 30/09/2015

Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. Liquidazione di spesa mese di settembre inserimenti 1' gruppo Linea d'intervento 3 a favore di n. 15 beneficiari. COD. A1.18

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 925 num.part. 154 del 30/09/2015

Servizio trimestrale di Conduzione e Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali. Affidamento attraverso il M.E.P.A. a favore della ditta Airclima di Uta. CIG. Z21162E153

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 920 num.part. 404 del 29/09/2015

Inserimento n. 1 disabile cod. D1 presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Impegno di spesa periodo Luglio-Dicembre 2015. Liquidazione fattura relativa alle prestazioni garantite nei mesi di Luglio e Agosto 2015.

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 917 num.part. 402 del 29/09/2015

Inserimento n. 1 disabile presso la Comunità Integrata per Anziani "Villa A.D.A." di Uta. Anno 2015. Impegno III Trimestre 2015 - Liquidazione di spesa per la permanenza di n. 1 beneficiario cod. utente A1 nel mese di Agosto 2015. CIG. n. Z6313B9BBD

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 915 num.part. 401 del 29/09/2015

Inserimento n. 1 anziano presso la Casa Protetta di Vallermosa "Fondazione Stefania Randazzo". Liquidazione di spesa a favore della "Fondazione Stefania Randazzo" per la permanenza di n. 1 anziano. Mesi di Marzo e Agosto 2015.

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 918 num.part. 205 del 29/09/2015

Rimborso ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 916 num.part. 204 del 29/09/2015

liquidazione per partecipazione del dipendente Mua Stefano al seminario tenutosi il giorno 24 settembre 2015 - Cagliari

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 922 num.part. 153 del 29/09/2015

Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI AGOSTO 2015 a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 914 num.part. 152 del 29/09/2015

Liquidazione premio assicurazione FIAT PANDA BT717EL Periodo 24/09/2015 - 24/09/2016. C.I.G.: Z5B15CA707

Area Vigilanza

reg.gen. 921 num.part. 31 del 29/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 24/09/2015 PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° Z1B1263901

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 912 num.part. 151 del 28/09/2015

LAVORI STRARDINARI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-00357 del 14/07/15 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.- . C.I.G.: Z8E11BAA74

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 911 num.part. 150 del 28/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IPRINT INDUSTRIE GRAFICHE SRLS RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 6.000 TITOLI DI VIAGGIO NUMERATI PER IL BUS NAVETTA. CIG: Z1416D227

Area Tecnica Gestione Territorio

reg.gen. 913 num.part. 36 del 28/09/2015

Lavori di "Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale". Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione. Affidamento a favore dell'Ing. Fabio Sarais. CUP: H23G15000310002 CIG: ZE3162ABB9

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 909 num.part. 399 del 25/09/2015

Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa e liquidazione.

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 906 num.part. 398 del 24/09/2015

Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Impegno di spesa per inserimento del 6^ gruppo di partecipanti.

Area Socio - Assistenziale

reg.gen. 904 num.part. 397 del 24/09/2015

Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 1^ mensilita' a favore dei partecipanti.

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 907 num.part. 203 del 24/09/2015

Rimborso TARES 2013

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 903 num.part. 202 del 24/09/2015

PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER LA FORNITURA DI 3 CARTUCCE TONER CANON A COLORI PER FOTOCOPIATORE. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z8516212ED

Area Economica - Finanziaria

reg.gen. 902 num.part. 201 del 24/09/2015

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TONER TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA SMC INFORMATICA. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z6E1634193

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 908 num.part. 149 del 24/09/2015

Estensione del Servizio di Igiene Urbana. Pulizia Caditoie impianto fognatura acque bianche. Affidamento a favore del consorzio Cosir di Cagliari. C.I.G. ZE6162E17A

Area Tecnica Manutentiva

reg.gen. 900 num.part. 148 del 23/09/2015

Riparazione della Macchina traccialinee Vezzani R20. Affidamento alla Ditta Fadda Gianni di Cagliari. C.I.G. Z7D162E0A1

Area Vigilanza

reg.gen. 901 num.part. 30 del 23/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 29/07/2015 PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° Z1B1263901

Area Vigilanza

reg.gen. 899 num.part. 29 del 23/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE EASY NOLO S.P.A. GRUPPO BANCA SELLA - CANONE NOLEGGIO DEL TERMINALE POS/SERVIZIO GESTPAY DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015.