Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Tecnica Gestione Territorio | 30/11/2015 | Servizio di stesura del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ITB044009 "FORESTA MONTE ARCOSU". Liquidazione saldo alla ditta C.RI.TER.I.A. s.r.l. di Cagliari. CIG: Z440B9F07A - CUP: H 22 I 13 0000 5 000 6. |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 1138 num.part. 51 del 30/11/2015 Servizio di stesura del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ITB044009 "FORESTA MONTE ARCOSU". Liquidazione saldo alla ditta C.RI.TER.I.A. s.r.l. di Cagliari. CIG: Z440B9F07A - CUP: H 22 I 13 0000 5 000 6. |
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| Area Socio - Assistenziale | 27/11/2015 | Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione di spesa mese di novembre IV° gruppo n. 3 beneficiari. Cod. A1.18 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1136 num.part. 487 del 27/11/2015 Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione di spesa mese di novembre IV° gruppo n. 3 beneficiari. Cod. A1.18 |
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| Area Socio - Assistenziale | 27/11/2015 | Progetto di contrasto alle povertā estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltā. Liquidazione di spesa mese di novembre, inserimento 1' gruppo Linea d'intervento 3. COD A1.18 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1131 num.part. 486 del 27/11/2015 Progetto di contrasto alle povertā estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltā. Liquidazione di spesa mese di novembre, inserimento 1' gruppo Linea d'intervento 3. COD A1.18 |
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| Area Economica - Finanziaria | 27/11/2015 | Indizione procedura di mobilitā esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 30 Marzo 2001 n° 165 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D1. Approvazione bando |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1133 num.part. 239 del 27/11/2015 Indizione procedura di mobilitā esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 30 Marzo 2001 n° 165 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D1. Approvazione bando |
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| Area Economica - Finanziaria | 27/11/2015 | Rimborso IMU 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1129 num.part. 238 del 27/11/2015 Rimborso IMU 2014 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 27/11/2015 | Assicurazione RCA - FIAT PANDA DT648CH. Affidamento a favore della societā Pusceddu Assicurazioni di Cagliari C.I.G.:ZA415F8286 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1132 num.part. 192 del 27/11/2015 Assicurazione RCA - FIAT PANDA DT648CH. Affidamento a favore della societā Pusceddu Assicurazioni di Cagliari C.I.G.:ZA415F8286 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 27/11/2015 | Assistenza e manutenzione straordinaria automezzi servizio Tecnico. Affidamento alla ditta F.lli Cossu - Uta. C.I.G. Z7B174727B |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1130 num.part. 191 del 27/11/2015 Assistenza e manutenzione straordinaria automezzi servizio Tecnico. Affidamento alla ditta F.lli Cossu - Uta. C.I.G. Z7B174727B |
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| Area Tecnica Manutentiva | 27/11/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA RELATIVA A CALCOLI DI RETTIFICA FINO MESE DI DICEMBRE 2013 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1128 num.part. 190 del 27/11/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA RELATIVA A CALCOLI DI RETTIFICA FINO MESE DI DICEMBRE 2013 |
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| Area Amministrativa | 27/11/2015 | Liquidazione oneri per rimborsi a favore dei datori di lavoro dei Consiglieri e Amministratori Comunali - D.Lgs 267/2000. |
Area Amministrativa reg.gen. 1135 num.part. 23 del 27/11/2015 Liquidazione oneri per rimborsi a favore dei datori di lavoro dei Consiglieri e Amministratori Comunali - D.Lgs 267/2000. |
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| Area Amministrativa | 27/11/2015 | Liquidazione oneri per rimborsi a favore dei datori di lavoro dei Consiglieri e Amministratori Comunali - D.Lgs 267/2000. |
Area Amministrativa reg.gen. 1134 num.part. 22 del 27/11/2015 Liquidazione oneri per rimborsi a favore dei datori di lavoro dei Consiglieri e Amministratori Comunali - D.Lgs 267/2000. |
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| Area Amministrativa | 27/11/2015 | ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE PER EDIFICIO COMUNALE CON MEPA CONSIP.IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D174B9D2 |
Area Amministrativa reg.gen. 1127 num.part. 21 del 27/11/2015 ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE PER EDIFICIO COMUNALE CON MEPA CONSIP.IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D174B9D2 |
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| Area Socio - Assistenziale | 26/11/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^ Luglio -31 Dicembre 2015. Avvio nuovi piani dal 1^ Ottobre -31 Dicembre 2015. Impegno di spesa/ Liquidazione a favore dei beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Ottobre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1126 num.part. 485 del 26/11/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^ Luglio -31 Dicembre 2015. Avvio nuovi piani dal 1^ Ottobre -31 Dicembre 2015. Impegno di spesa/ Liquidazione a favore dei beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Ottobre 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 26/11/2015 | Inserimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale "Gersia Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l" di Sestu di n. 1 disabile cod. utente I. 1. Impegno di spesa periodo Novembre 2015- Gennaio 2016. Approvazione schema di convenzione. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1125 num.part. 484 del 26/11/2015 Inserimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale "Gersia Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l" di Sestu di n. 1 disabile cod. utente I. 1. Impegno di spesa periodo Novembre 2015- Gennaio 2016. Approvazione schema di convenzione. |
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| Area Socio - Assistenziale | 26/11/2015 | Servizio Informagiovani. Impegno di spesa. Liquidazione fattura n.534 del 31/10/2015, a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 Z8E162FDB9. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1121 num.part. 482 del 26/11/2015 Servizio Informagiovani. Impegno di spesa. Liquidazione fattura n.534 del 31/10/2015, a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 Z8E162FDB9. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 26/11/2015 | Sostituzione inderogabile ed urgente di un maniglione antipanico della scuola secondaria di Primo grado. Affidamento a Favore della ditta "CFA di Andrea Frau" di Uta |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1124 num.part. 189 del 26/11/2015 Sostituzione inderogabile ed urgente di un maniglione antipanico della scuola secondaria di Primo grado. Affidamento a Favore della ditta "CFA di Andrea Frau" di Uta |
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| Area Tecnica Manutentiva | 26/11/2015 | Assistenza e manutenzione straordinaria automezzi servizio Tecnico. Liquidazione alla ditta F.lli Cossu - Uta. C.I.G. ZAA162E0FE |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1123 num.part. 188 del 26/11/2015 Assistenza e manutenzione straordinaria automezzi servizio Tecnico. Liquidazione alla ditta F.lli Cossu - Uta. C.I.G. ZAA162E0FE |
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| Area Tecnica Manutentiva | 26/11/2015 | Copertura assicurativa dell'autocarro comunale PORTER PIAGGIO targato EF106XE - Determinazione a contrattare per l'avvio della richiesta di offerta (RDO) sulla Centrale di Acquisto Territoriale Sardegna C.A.T. e Approvazione schema lettera d'invito. CIG.: Z1D174739E |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1120 num.part. 187 del 26/11/2015 Copertura assicurativa dell'autocarro comunale PORTER PIAGGIO targato EF106XE - Determinazione a contrattare per l'avvio della richiesta di offerta (RDO) sulla Centrale di Acquisto Territoriale Sardegna C.A.T. e Approvazione schema lettera d'invito. CIG.: Z1D174739E |
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| Area Socio - Assistenziale | 25/11/2015 | COD. A1.15. PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.2 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Ottobre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1118 num.part. 481 del 25/11/2015 COD. A1.15. PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.2 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Ottobre 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 25/11/2015 | COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nel mese di Settembre 2015. CIG. Z8713A7E52 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1117 num.part. 480 del 25/11/2015 COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nel mese di Settembre 2015. CIG. Z8713A7E52 |
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| Area Economica - Finanziaria | 25/11/2015 | Incarico di collaborazione occasionale alla Dott.ssa Saba Maria Laura per attivita' formativa di ausilio in materia di Organismi partecipati e degli adempimenti conseguenti in materia di trasparenza e anticorruzione |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1119 num.part. 237 del 25/11/2015 Incarico di collaborazione occasionale alla Dott.ssa Saba Maria Laura per attivita' formativa di ausilio in materia di Organismi partecipati e degli adempimenti conseguenti in materia di trasparenza e anticorruzione |
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| Area Tecnica Manutentiva | 25/11/2015 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO RELATIVO AL CONSUMO IDRICO DELLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2015. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1115 num.part. 186 del 25/11/2015 IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO RELATIVO AL CONSUMO IDRICO DELLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2015. |
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| Area Amministrativa | 25/11/2015 | Servizio di gestione della Biblioteca Comunale del Comune di Uta - periodo APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 - Liquidazione fatture a favore della Societ Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" - CIG: 60121528C6 |
Area Amministrativa reg.gen. 1116 num.part. 20 del 25/11/2015 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale del Comune di Uta - periodo APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 - Liquidazione fatture a favore della Societ Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" - CIG: 60121528C6 |
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| Area Amministrativa | 25/11/2015 | Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - MARZO 2015 - Liquidazione fatture a favore della Societā Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG Z611365518 |
Area Amministrativa reg.gen. 1114 num.part. 19 del 25/11/2015 Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - MARZO 2015 - Liquidazione fatture a favore della Societā Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG Z611365518 |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/11/2015 | L.R. 9/2004, art. 1, lettera f),- L.R. 24 febbraio 2006 n. 1, art. 9 comma 9. Concessione provvidenze a favore di cittadini residenti in Sardegna affette da neoplasia maligna . Impegno di spesa e liquidazione contributi Anno 2015, a favore di 16 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1113 num.part. 479 del 24/11/2015 L.R. 9/2004, art. 1, lettera f),- L.R. 24 febbraio 2006 n. 1, art. 9 comma 9. Concessione provvidenze a favore di cittadini residenti in Sardegna affette da neoplasia maligna . Impegno di spesa e liquidazione contributi Anno 2015, a favore di 16 beneficiari. |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/11/2015 | Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di ottobre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1112 num.part. 478 del 24/11/2015 Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di ottobre 2015. |
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