Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Area Tecnica Manutentiva | 15/12/2014 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014. CIG: 3623217540 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1336 num.part. 85 del 15/12/2014 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014. CIG: 3623217540 |
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Area Economica - Finanziaria | 15/12/2014 | Liquidazione fattura Studio Legale Associato Coghe - sent. CTP nn. 239/04/14, 28/02/13, 28/02/13, 644/06/14, 524/01/14, 112/06/14, 1112/06/14, 620/02/14, 250/1/13. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1330 num.part. 75 del 15/12/2014 Liquidazione fattura Studio Legale Associato Coghe - sent. CTP nn. 239/04/14, 28/02/13, 28/02/13, 644/06/14, 524/01/14, 112/06/14, 1112/06/14, 620/02/14, 250/1/13. |
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Area Attivita' Produttive | 15/12/2014 | Servizio ADSL. Provider Soc. OmniWave srl. Anno 2014. Impegno di spesa. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 1337 num.part. 19 del 15/12/2014 Servizio ADSL. Provider Soc. OmniWave srl. Anno 2014. Impegno di spesa. |
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Area Attivita' Produttive | 15/12/2014 | 5^ Fiera delle Attività Produttive. Noleggio Gazebo. Liquidazione fattura alla ditta Stand Up di Mauro Martinez & sas. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 1335 num.part. 18 del 15/12/2014 5^ Fiera delle Attività Produttive. Noleggio Gazebo. Liquidazione fattura alla ditta Stand Up di Mauro Martinez & sas. |
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Area Attivita' Produttive | 15/12/2014 | Liquidazione contributo straordinario alla Associazione Turistica Pro Loco Uta assegnato con Delibera G.C. 103/2014. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 1332 num.part. 17 del 15/12/2014 Liquidazione contributo straordinario alla Associazione Turistica Pro Loco Uta assegnato con Delibera G.C. 103/2014. |
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Area Attivita' Produttive | 15/12/2014 | Concessione Edilizia n. 141/12 del 07/05/2014 intestata ai Sigg. Ibba Roberta e Ibba Vincenzo. Presa d'atto rinuncia e restituzione oneri di urbanizzazione. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 1331 num.part. 16 del 15/12/2014 Concessione Edilizia n. 141/12 del 07/05/2014 intestata ai Sigg. Ibba Roberta e Ibba Vincenzo. Presa d'atto rinuncia e restituzione oneri di urbanizzazione. |
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Area Vigilanza | 15/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°141/14 del 30/05/2014 ALLA DITTA EREDI PAU EMILIO DI MARINA, DOLORES, MARIA RITA E NUNZIATA PAU S.N.C.. CIG N° Z6D12455048 |
Area Vigilanza reg.gen. 1333 num.part. 14 del 15/12/2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°141/14 del 30/05/2014 ALLA DITTA EREDI PAU EMILIO DI MARINA, DOLORES, MARIA RITA E NUNZIATA PAU S.N.C.. CIG N° Z6D12455048 |
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Area Vigilanza | 12/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N°Z2B1221B64 |
Area Vigilanza reg.gen. 1327 num.part. 12 del 12/12/2014 IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N°Z2B1221B64 |
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Area Socio - Assistenziale | 11/12/2014 | POR Sardegna FESR 2007/2013 "Asse II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità , obiettivo operativo 2.2.1" - Realizzazione di un laboratorio di informatica nella scuola secondaria di I^ grado, Ennio Porrino di Uta. Liquidazione fattura 480/2014, ditta "G.P.R. SECURITY S.U.R.L. Quartu S. Elenna. CIG: ZB00EED668 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1319 num.part. 160 del 11/12/2014 POR Sardegna FESR 2007/2013 "Asse II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità , obiettivo operativo 2.2.1" - Realizzazione di un laboratorio di informatica nella scuola secondaria di I^ grado, Ennio Porrino di Uta. Liquidazione fattura 480/2014, ditta "G.P.R. SECURITY S.U.R.L. Quartu S. Elenna. CIG: ZB00EED668 |
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Area Socio - Assistenziale | 11/12/2014 | Servizio di preparazione. fornitura e Somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Impegno di spesa. Liquidazione fatture alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. CIG: 5726787621 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1317 num.part. 159 del 11/12/2014 Servizio di preparazione. fornitura e Somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Impegno di spesa. Liquidazione fatture alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. CIG: 5726787621 |
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Area Socio - Assistenziale | 11/12/2014 | Servizio Informagiovani. Liquidazione fatture n. 498 e 499 del 30/11/2014, a favore della Coop. Soc. "laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1315 num.part. 158 del 11/12/2014 Servizio Informagiovani. Liquidazione fatture n. 498 e 499 del 30/11/2014, a favore della Coop. Soc. "laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 |
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Area Socio - Assistenziale | 11/12/2014 | Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione di spesa quote sociali a favore dell' "Associazione ANFFAS di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie relative al mese di ottobre 2014. CIG: Z20105C8CD |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1314 num.part. 157 del 11/12/2014 Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione di spesa quote sociali a favore dell' "Associazione ANFFAS di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie relative al mese di ottobre 2014. CIG: Z20105C8CD |
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Area Tecnica Manutentiva | 11/12/2014 | : Fornitura DPI per il personale dell'ufficio tecnico avente diritto. Anno 2013. Liquidazione a favore della R.A.P. di Elmas CIG: Z710CC37A3 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1323 num.part. 84 del 11/12/2014 : Fornitura DPI per il personale dell'ufficio tecnico avente diritto. Anno 2013. Liquidazione a favore della R.A.P. di Elmas CIG: Z710CC37A3 |
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Area Tecnica Manutentiva | 11/12/2014 | DISIMPEGNO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2014. CIG: 5670552F87 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1322 num.part. 83 del 11/12/2014 DISIMPEGNO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE 2014. CIG: 5670552F87 |
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Area Tecnica Manutentiva | 11/12/2014 | Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mesi di Ottobre e Novembre 2014. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1321 num.part. 82 del 11/12/2014 Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mesi di Ottobre e Novembre 2014. |
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Area Tecnica Manutentiva | 11/12/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1313 num.part. 81 del 11/12/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014. |
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Area Tecnica Manutentiva | 11/12/2014 | Installazione luminarie festività natalizie 2014. Affidamento nolo e installazione - attraverso il ME.P.A. - a favore della ditta Millenniuìm Impianti di Milis (OR). CIG: Z4C1224A86 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1312 num.part. 80 del 11/12/2014 Installazione luminarie festività natalizie 2014. Affidamento nolo e installazione - attraverso il ME.P.A. - a favore della ditta Millenniuìm Impianti di Milis (OR). CIG: Z4C1224A86 |
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Area Economica - Finanziaria | 11/12/2014 | Liquidazione contributo straordinario all'Associazione "AGHIOS" - Estate Utese 2013. - |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1324 num.part. 74 del 11/12/2014 Liquidazione contributo straordinario all'Associazione "AGHIOS" - Estate Utese 2013. - |
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Area Economica - Finanziaria | 11/12/2014 | Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - Ottobre 2014 - Liquidazione fattura a favore della Società Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG 23370377EF. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1318 num.part. 73 del 11/12/2014 Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - Ottobre 2014 - Liquidazione fattura a favore della Società Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG 23370377EF. |
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Area Vigilanza | 11/12/2014 | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE PER SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE |
Area Vigilanza reg.gen. 1326 num.part. 11 del 11/12/2014 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE PER SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE |
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Area Vigilanza | 11/12/2014 | Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2014. Liquidazione a favore del Sig. Pibia Maurizio - Atto di Precetto in virtù della Sentenza n. 3/2012 emessa dal Giudice di Pace di Decimomannu. |
Area Vigilanza reg.gen. 1325 num.part. 10 del 11/12/2014 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2014. Liquidazione a favore del Sig. Pibia Maurizio - Atto di Precetto in virtù della Sentenza n. 3/2012 emessa dal Giudice di Pace di Decimomannu. |
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Area Vigilanza | 11/12/2014 | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO - ACQUISTO MEZZI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE |
Area Vigilanza reg.gen. 1320 num.part. 9 del 11/12/2014 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO - ACQUISTO MEZZI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE |
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Area Vigilanza | 11/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 6 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO, E N° 1 PRONTUARIO DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° ZBD12210BD |
Area Vigilanza reg.gen. 1316 num.part. 8 del 11/12/2014 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 6 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO, E N° 1 PRONTUARIO DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° ZBD12210BD |
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Area Socio - Assistenziale | 10/12/2014 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n.6 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Novembre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1311 num.part. 156 del 10/12/2014 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n.6 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Novembre 2014. |
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Area Socio - Assistenziale | 10/12/2014 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n.6 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Novembre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1310 num.part. 155 del 10/12/2014 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n.6 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Novembre 2014. |
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