Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Socio - Assistenziale | 17/03/2015 | Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione di spesa quote sociali a favore dell' Associazione "ANFFAS" di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie erogate nel VI° bimestre 2014. CIG Z20105C8CD |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 298 num.part. 124 del 17/03/2015 Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione di spesa quote sociali a favore dell' Associazione "ANFFAS" di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie erogate nel VI° bimestre 2014. CIG Z20105C8CD |
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| Area Socio - Assistenziale | 17/03/2015 | Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione di spesa quote sociali a favore dell' "Associazione A.I.A.S. di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie erogate VI bimestre 2014. CIG 5800940F1C |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 296 num.part. 123 del 17/03/2015 Inserimento disabili gravi e non abbienti in strutture socio-sanitarie di riabilitazione globale. Liquidazione di spesa quote sociali a favore dell' "Associazione A.I.A.S. di Cagliari per prestazioni socio-sanitarie erogate VI bimestre 2014. CIG 5800940F1C |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/03/2015 | Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - Dicembre 2015 - Liquidazione fattura a favore della Societā Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG Z2811D3977. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 303 num.part. 61 del 17/03/2015 Servizio di Gestione della biblioteca comunale del Comune di Uta - periodo - Dicembre 2015 - Liquidazione fattura a favore della Societā Cooperativa Sociale "Medical Plus Italia" con sede in Via Nino Bixio, 29 - 09032 Assemini. CIG Z2811D3977. |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/03/2015 | liquidazione maggiorazione tariffa oraria per turni di lavoro prestati durante i giorni festivi ai dipendenti Pibia Salvatore, Corda Davide, Nonnis Ivo, Carboni Rossano e Nonnis Angelo. Periodo gennaio-dicembre 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 302 num.part. 60 del 17/03/2015 liquidazione maggiorazione tariffa oraria per turni di lavoro prestati durante i giorni festivi ai dipendenti Pibia Salvatore, Corda Davide, Nonnis Ivo, Carboni Rossano e Nonnis Angelo. Periodo gennaio-dicembre 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/03/2015 | RIMBORSO ICI |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 295 num.part. 59 del 17/03/2015 RIMBORSO ICI |
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| Area Tecnica Manutentiva | 17/03/2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI CINQUE (2013-2018) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA DITTA PITTAU GIAMPAOLO DI SILIQUA. CIG: 51632619C2 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 297 num.part. 43 del 17/03/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI CINQUE (2013-2018) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA DITTA PITTAU GIAMPAOLO DI SILIQUA. CIG: 51632619C2 |
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| Area Attivita' Produttive | 17/03/2015 | Utenze comunali telefonia fissa. Fatture TELECOM Spa. Periodo Dicembre 2014-Gennaio 2015 (2 bimestre 2015). Liquidazione. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 301 num.part. 18 del 17/03/2015 Utenze comunali telefonia fissa. Fatture TELECOM Spa. Periodo Dicembre 2014-Gennaio 2015 (2 bimestre 2015). Liquidazione. |
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| Area Socio - Assistenziale | 16/03/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2013 - Annualita' 2014. Impegno di spesa a favore di n. 4 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 293 num.part. 122 del 16/03/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2013 - Annualita' 2014. Impegno di spesa a favore di n. 4 beneficiari. |
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| Area Socio - Assistenziale | 16/03/2015 | Contributi erogati dalla Provincia di Cagliari per il servizio di trasporto per alunni con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori - Liquidazione di spesa per il periodo dal 01/09/2014 al 31/12/2014 - A.S. 2014/2015 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 292 num.part. 121 del 16/03/2015 Contributi erogati dalla Provincia di Cagliari per il servizio di trasporto per alunni con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori - Liquidazione di spesa per il periodo dal 01/09/2014 al 31/12/2014 - A.S. 2014/2015 |
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| Area Socio - Assistenziale | 16/03/2015 | L.R. N. 20/'97. Provvidenze economiche a favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche. Liquidazione sussidi anno 2013 a favore di n. 2 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 290 num.part. 120 del 16/03/2015 L.R. N. 20/'97. Provvidenze economiche a favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche. Liquidazione sussidi anno 2013 a favore di n. 2 beneficiari. |
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| Area Socio - Assistenziale | 16/03/2015 | Inserimento in regime residenziale di n° 1 disabile presso "Residenza San Giovanni" Niella Belbo. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I bimestre 2015. Liquidazione di spesa fattura n.57/b del 31/01/2015. CIG: Z8713A7E52 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 289 num.part. 119 del 16/03/2015 Inserimento in regime residenziale di n° 1 disabile presso "Residenza San Giovanni" Niella Belbo. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I bimestre 2015. Liquidazione di spesa fattura n.57/b del 31/01/2015. CIG: Z8713A7E52 |
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| Area Socio - Assistenziale | 16/03/2015 | Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Liquidazione fattura mese di gennaio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 285 num.part. 118 del 16/03/2015 Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Liquidazione fattura mese di gennaio 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/03/2015 | Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente e redazione Conto del Patrimonio nella procedura software in dotazione. Affidamento alla Ditta Halley Sardegna Srl di Assemini. Ordine diretto di acquisto (OdA) ME.PA. Impegno di spesa. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 294 num.part. 58 del 16/03/2015 Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente e redazione Conto del Patrimonio nella procedura software in dotazione. Affidamento alla Ditta Halley Sardegna Srl di Assemini. Ordine diretto di acquisto (OdA) ME.PA. Impegno di spesa. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/03/2015 | Impegno di spesa e autorizzazione all'economo all'anticipo di cassa. Anno 2015. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 287 num.part. 57 del 16/03/2015 Impegno di spesa e autorizzazione all'economo all'anticipo di cassa. Anno 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/03/2015 | PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CARTARIA VAL.DY. PER FORNITURA CARTA IGIENICA, BOBINE CARTA ASCIUGAMANO, TIMBRO COLOP. C.I.G. Z4711C3C09 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 284 num.part. 56 del 16/03/2015 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CARTARIA VAL.DY. PER FORNITURA CARTA IGIENICA, BOBINE CARTA ASCIUGAMANO, TIMBRO COLOP. C.I.G. Z4711C3C09 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 16/03/2015 | Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fatture MESE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 291 num.part. 42 del 16/03/2015 Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fatture MESE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 16/03/2015 | Lavori straordinari sull'impianto di Illuminazione pubblica. Liquidazione acconto n°2 a favore della ditta Gemmo SpA mediante convenzione CONSIP - C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z8E11BAA74. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 288 num.part. 41 del 16/03/2015 Lavori straordinari sull'impianto di Illuminazione pubblica. Liquidazione acconto n°2 a favore della ditta Gemmo SpA mediante convenzione CONSIP - C.I.G. PRINCIPALE: 03771344D1 C.I.G. DERIVATO: Z8E11BAA74. |
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| Area Attivita' Produttive | 16/03/2015 | Servizio di telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura periodo Dicembre 2014-Gennaio 2015. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 286 num.part. 17 del 16/03/2015 Servizio di telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura periodo Dicembre 2014-Gennaio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 282 num.part. 117 del 13/03/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Liquidazione di spesa a favore di n. 3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I° bimestre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 281 num.part. 116 del 13/03/2015 Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Previsione di spesa anno 2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa I° bimestre 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^Gennaio al 28 Febbraio 2015. Liquidazione di spesa a favore di n. 128 beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 280 num.part. 115 del 13/03/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^Gennaio al 28 Febbraio 2015. Liquidazione di spesa a favore di n. 128 beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Febbraio 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 2 beneficiari. Contributi INPS II Semestre 2014. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 279 num.part. 114 del 13/03/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Programma 2013 Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore di n. 2 beneficiari. Contributi INPS II Semestre 2014. |
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| Area Socio - Assistenziale | 13/03/2015 | LL.RR. n. 11/85 - 43/93 - 3/2009 "Provvidenze a favore dei nefropatici" Liquidazione saldo anno 2014 a favore di un beneficiario. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 277 num.part. 113 del 13/03/2015 LL.RR. n. 11/85 - 43/93 - 3/2009 "Provvidenze a favore dei nefropatici" Liquidazione saldo anno 2014 a favore di un beneficiario. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 13/03/2015 | Servizio BUS - NAVETTA Uta - Decimomannu F.S. Liquidazione canone periodo dal 16 Gennaio 2015 al 15 Febbraio 2015, a favore della ditta SINA di G. Stevelli e C. sas di Cagliari. CIG.: 596174077A |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 278 num.part. 40 del 13/03/2015 Servizio BUS - NAVETTA Uta - Decimomannu F.S. Liquidazione canone periodo dal 16 Gennaio 2015 al 15 Febbraio 2015, a favore della ditta SINA di G. Stevelli e C. sas di Cagliari. CIG.: 596174077A |
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| Area Socio - Assistenziale | 12/03/2015 | Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di febbraio 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 271 num.part. 112 del 12/03/2015 Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di febbraio 2015. |
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