Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Tecnica Manutentiva | 12/05/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE RELATIVA ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI APRILE 2015. CIG: Z0513CFED3 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 516 num.part. 89 del 12/05/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE RELATIVA ALLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI APRILE 2015. CIG: Z0513CFED3 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 12/05/2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI CINQUE (2013-2018) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO E APRILE 2015 A FAVORE DELLA DITTA PITTAU GIAMPAOLO DI SILIQUA. CIG: 51632619C2 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 513 num.part. 88 del 12/05/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI CINQUE (2013-2018) - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO E APRILE 2015 A FAVORE DELLA DITTA PITTAU GIAMPAOLO DI SILIQUA. CIG: 51632619C2 |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/05/2015 | 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. Liquidazione Saldo componente U.C.C. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 511 num.part. 117 del 11/05/2015 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. Liquidazione Saldo componente U.C.C. |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/05/2015 | Rimborso TARI 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 507 num.part. 116 del 11/05/2015 Rimborso TARI 2014 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 11/05/2015 | CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO C.I,S.A. DI SERRAMANNA PER L'ANNO 2015. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 510 num.part. 87 del 11/05/2015 CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO C.I,S.A. DI SERRAMANNA PER L'ANNO 2015. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 11/05/2015 | ACQUISTO CASETTA IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZI IMPIANTO SPORTIVO SAN LEONE - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ME.PA. CIG: Z611472E2D |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 509 num.part. 86 del 11/05/2015 ACQUISTO CASETTA IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZI IMPIANTO SPORTIVO SAN LEONE - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ME.PA. CIG: Z611472E2D |
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| Area Tecnica Manutentiva | 11/05/2015 | Manutenzione inderogabile ed urgente dei maniglioni antipanico scuola secondaria di Primo grado. Affidamento a Favore della ditta "CFA di Andre Frau" di Uta |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 508 num.part. 85 del 11/05/2015 Manutenzione inderogabile ed urgente dei maniglioni antipanico scuola secondaria di Primo grado. Affidamento a Favore della ditta "CFA di Andre Frau" di Uta |
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| Area Attivita' Produttive | 11/05/2015 | Analisi delle tipologie edilizie atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture delle imprese agricole ricadenti in aree potenzialmente esondabili così come individuate dal PAI e dal PSFF. Liquidazione fattura all'Agronomo Dott. Federico Corona. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 512 num.part. 28 del 11/05/2015 Analisi delle tipologie edilizie atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture delle imprese agricole ricadenti in aree potenzialmente esondabili così come individuate dal PAI e dal PSFF. Liquidazione fattura all'Agronomo Dott. Federico Corona. |
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| Area Socio - Assistenziale | 08/05/2015 | L.R. 20/97. Provvidenze a favore di sofferenti mentali. Impegno e liquidazione provvidenze 2015 a favore di n. 1 beneficiario. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 506 num.part. 201 del 08/05/2015 L.R. 20/97. Provvidenze a favore di sofferenti mentali. Impegno e liquidazione provvidenze 2015 a favore di n. 1 beneficiario. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 08/05/2015 | Servizio di igiene ambientale EcoCentro - Liquidazione n°2 a favore della ditta CO.S.I.R. Srl di Cagliari relativa al mese di Aprile 2015. CIG. Z09124A41F |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 505 num.part. 84 del 08/05/2015 Servizio di igiene ambientale EcoCentro - Liquidazione n°2 a favore della ditta CO.S.I.R. Srl di Cagliari relativa al mese di Aprile 2015. CIG. Z09124A41F |
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| Area Tecnica Manutentiva | 08/05/2015 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI APRILE 2015. CIG: 3623217540 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 504 num.part. 83 del 08/05/2015 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI APRILE 2015. CIG: 3623217540 |
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| Area Socio - Assistenziale | 07/05/2015 | L.431/98 art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione contributi anno 2014 a favore di n. 42 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 503 num.part. 200 del 07/05/2015 L.431/98 art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione contributi anno 2014 a favore di n. 42 beneficiari. |
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| Area Socio - Assistenziale | 07/05/2015 | Contributi erogati dalla Provincia di Cagliari per il servizio di trasporto per alunni con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori - Liquidazione di spesa per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 - A.S. 2014/2015 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 502 num.part. 199 del 07/05/2015 Contributi erogati dalla Provincia di Cagliari per il servizio di trasporto per alunni con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori - Liquidazione di spesa per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 - A.S. 2014/2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 07/05/2015 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS PER LA FORNITURA DI DRUMS E TONER PER LE STAMPANTI BROTHER IN DOTAZIONE. C.I.G. Z5B14460D1 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 501 num.part. 115 del 07/05/2015 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS PER LA FORNITURA DI DRUMS E TONER PER LE STAMPANTI BROTHER IN DOTAZIONE. C.I.G. Z5B14460D1 |
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| Area Economica - Finanziaria | 07/05/2015 | Diminuzione di carico TARI 2014 per rifiuti avviati al recupero. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 500 num.part. 114 del 07/05/2015 Diminuzione di carico TARI 2014 per rifiuti avviati al recupero. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 07/05/2015 | Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Marzo 2015. CIG.: 5025605C6E |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 499 num.part. 82 del 07/05/2015 Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Marzo 2015. CIG.: 5025605C6E |
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| Area Tecnica Manutentiva | 07/05/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO 2015. CIG: 5673034FBD |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 498 num.part. 81 del 07/05/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO 2015. CIG: 5673034FBD |
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| Area Socio - Assistenziale | 06/05/2015 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualità 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Aprile 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 497 num.part. 198 del 06/05/2015 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualità 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Aprile 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 06/05/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 1^ mensilita' per il 3^ gruppo di partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 495 num.part. 197 del 06/05/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 1^ mensilita' per il 3^ gruppo di partecipanti. |
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| Area Socio - Assistenziale | 06/05/2015 | Contributi Economici a favore di famiglie affidatarie. Impegno di spesa. Liquidazione 2^ bimestre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 493 num.part. 196 del 06/05/2015 Contributi Economici a favore di famiglie affidatarie. Impegno di spesa. Liquidazione 2^ bimestre 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/05/2015 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER SPESE URGENTI. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 496 num.part. 113 del 06/05/2015 ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER SPESE URGENTI. |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/05/2015 | Liquidazione della fattura n. 695/00 del 04.05.2015 a favore del Gruppo Delfino & Partners SPA relativa al rinnovo dell'abbonamento alla banca dati Omnia per l'anno 2015. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 494 num.part. 112 del 06/05/2015 Liquidazione della fattura n. 695/00 del 04.05.2015 a favore del Gruppo Delfino & Partners SPA relativa al rinnovo dell'abbonamento alla banca dati Omnia per l'anno 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/05/2015 | AFFIDAMENTO TRAMITE OdA SUL ME.PA. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI TONER PER I FOTOCOPIATORI. C.I.G.Z2F146ECBC |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 492 num.part. 111 del 06/05/2015 AFFIDAMENTO TRAMITE OdA SUL ME.PA. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI TONER PER I FOTOCOPIATORI. C.I.G.Z2F146ECBC |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/05/2015 | costituzione fondo lavoro straordinario anno 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 491 num.part. 110 del 06/05/2015 costituzione fondo lavoro straordinario anno 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/05/2015 | ACQUISTO N. 600 CARTE D'IDENTITA' |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 490 num.part. 109 del 06/05/2015 ACQUISTO N. 600 CARTE D'IDENTITA' |
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