Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Area Socio - Assistenziale | 26/05/2015 | Servizio di Trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di Uta. Impegno di spesa alla ditta Sina di G. Stevelli s.r.l. di Cagliari per estensione appalto. CIG: ZF0132713E |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 568 num.part. 229 del 26/05/2015 Servizio di Trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di Uta. Impegno di spesa alla ditta Sina di G. Stevelli s.r.l. di Cagliari per estensione appalto. CIG: ZF0132713E |
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Area Socio - Assistenziale | 26/05/2015 | Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa ai contributi Inps I trimestre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 566 num.part. 228 del 26/05/2015 Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2014. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente. Liquidazione di spesa relativa ai contributi Inps I trimestre 2015. |
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Area Socio - Assistenziale | 26/05/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2013 - Annualita' 2014. Impegno di spesa a favore di n. 2 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 562 num.part. 227 del 26/05/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Fondo 2013 - Annualita' 2014. Impegno di spesa a favore di n. 2 beneficiari. |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/05/2015 | : LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO COMUNALE; Liquidazione a favore della Ditta "MULTISERVIZI GLA SRL" con sede in Via Boito, 22 A - 09129 Cagliari. C.I.G.: Z89140CDB1. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 565 num.part. 99 del 26/05/2015 : LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO COMUNALE; Liquidazione a favore della Ditta "MULTISERVIZI GLA SRL" con sede in Via Boito, 22 A - 09129 Cagliari. C.I.G.: Z89140CDB1. |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/05/2015 | Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societā Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Aprile 2015. CIG.: 5025605C6E |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 564 num.part. 98 del 26/05/2015 Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societā Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Aprile 2015. CIG.: 5025605C6E |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/05/2015 | ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI UNA CASETTA IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZI IMPIANTO SPORTIVO SAN LEONE - LIQUIDAZIONE CIG: Z611472E2D |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 563 num.part. 97 del 26/05/2015 ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI UNA CASETTA IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZI IMPIANTO SPORTIVO SAN LEONE - LIQUIDAZIONE CIG: Z611472E2D |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/05/2015 | Appalto "Fornitura e Installazione di n°105 loculi cimiteriali" - Approvazione CRE e liquidazione. CUP: H26G14000270004 - CIG: 59915764ED |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 561 num.part. 96 del 26/05/2015 Appalto "Fornitura e Installazione di n°105 loculi cimiteriali" - Approvazione CRE e liquidazione. CUP: H26G14000270004 - CIG: 59915764ED |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/05/2015 | CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA - VERDE - Liquidazione a favore del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna periodo 1° TRIMESTRE 2015. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 560 num.part. 95 del 26/05/2015 CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA - VERDE - Liquidazione a favore del Consorzio C.I.S.A. di Serramanna periodo 1° TRIMESTRE 2015. |
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Area Tecnica Gestione Territorio | 26/05/2015 | Fornitura firma digitale e PEC per Responsabile Area Tecnica Gestione Territorio. Liquidazione a favore della ditta Halley Sardegna srl. CIG: Z6413FCCA4. |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 567 num.part. 29 del 26/05/2015 Fornitura firma digitale e PEC per Responsabile Area Tecnica Gestione Territorio. Liquidazione a favore della ditta Halley Sardegna srl. CIG: Z6413FCCA4. |
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Area Socio - Assistenziale | 25/05/2015 | Servizio Informagiovani. Liquidazione fattura n. 206 del 30/04/2015, a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 559 num.part. 226 del 25/05/2015 Servizio Informagiovani. Liquidazione fattura n. 206 del 30/04/2015, a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 |
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Area Socio - Assistenziale | 22/05/2015 | Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Impegno di spesa II^ bimestre 2015. Liquidazione fatture mesi di Marzo e Aprile 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 557 num.part. 225 del 22/05/2015 Inserimento n. 1 disabile presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Impegno di spesa II^ bimestre 2015. Liquidazione fatture mesi di Marzo e Aprile 2015. |
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Area Socio - Assistenziale | 22/05/2015 | Progetto di contrasto alle povertā estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione contributi n. 4 beneficiari II gruppo. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 556 num.part. 224 del 22/05/2015 Progetto di contrasto alle povertā estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione contributi n. 4 beneficiari II gruppo. |
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Area Socio - Assistenziale | 22/05/2015 | Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus di Cagliari per assistenza erogata nel mese di Marzo 2015. CIG.581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 555 num.part. 223 del 22/05/2015 Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus di Cagliari per assistenza erogata nel mese di Marzo 2015. CIG.581986615B |
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Area Socio - Assistenziale | 22/05/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Programma 2013. Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Marzo 2015. CIG. 581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 554 num.part. 222 del 22/05/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Programma 2013. Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Marzo 2015. CIG. 581986615B |
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Area Appalti e Contratti | 21/05/2015 | Abbonamento rivista CONTRATTI e APPALTI ditta Celnetwork (Anno 2015). LIQUIDAZIONE FATTURA . |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 552 num.part. 37 del 21/05/2015 Abbonamento rivista CONTRATTI e APPALTI ditta Celnetwork (Anno 2015). LIQUIDAZIONE FATTURA . |
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Area Economica - Finanziaria | 20/05/2015 | Consultazioni per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - 31 maggio 2015. Liquidazione straordinario elettorale ai dipendenti per il mese di aprile 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 551 num.part. 128 del 20/05/2015 Consultazioni per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - 31 maggio 2015. Liquidazione straordinario elettorale ai dipendenti per il mese di aprile 2015 |
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Area Economica - Finanziaria | 20/05/2015 | Liquidazione indennita' di risultato ai titolari di P.O. anno 2012 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 549 num.part. 127 del 20/05/2015 Liquidazione indennita' di risultato ai titolari di P.O. anno 2012 |
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Area Tecnica Manutentiva | 20/05/2015 | Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI APRILE 2015 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 550 num.part. 93 del 20/05/2015 Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI APRILE 2015 a favore della societā Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
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Area Socio - Assistenziale | 19/05/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. I-II-III GRUPPO. Liquidazione di spesa a favore di n. 7 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Aprile 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 548 num.part. 221 del 19/05/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. I-II-III GRUPPO. Liquidazione di spesa a favore di n. 7 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Aprile 2015. |
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Area Socio - Assistenziale | 19/05/2015 | L.R. 27/1983 e ss.mm.ii., Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni. Impegno di spesa e liquidazione saldo spese viaggio e assegni 2^ semestre 2014 a favore di n. 2 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 542 num.part. 220 del 19/05/2015 L.R. 27/1983 e ss.mm.ii., Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni. Impegno di spesa e liquidazione saldo spese viaggio e assegni 2^ semestre 2014 a favore di n. 2 beneficiari. |
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Area Socio - Assistenziale | 19/05/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione contributo 2^ mensilita' per il 2^ gruppo di partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 540 num.part. 219 del 19/05/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione contributo 2^ mensilita' per il 2^ gruppo di partecipanti. |
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Area Economica - Finanziaria | 19/05/2015 | Servizi cimiteriali. Liquidazione progetto obiettivo anno 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 547 num.part. 126 del 19/05/2015 Servizi cimiteriali. Liquidazione progetto obiettivo anno 2014 |
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Area Economica - Finanziaria | 19/05/2015 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2015. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANNIU MARIO PER LA FORNITURA DI PITTURA E RULLO PER ALLESTIMENTO SEGGI. C.I.G. Z2114429F7 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 546 num.part. 125 del 19/05/2015 ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2015. PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANNIU MARIO PER LA FORNITURA DI PITTURA E RULLO PER ALLESTIMENTO SEGGI. C.I.G. Z2114429F7 |
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Area Economica - Finanziaria | 19/05/2015 | PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO COLONNINA REFRIGERANTE A FAVORE DELLA DITTA JOOG SRL DI SETTIMO TORINESE. C.I.G. Z61035A905. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 545 num.part. 124 del 19/05/2015 PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO COLONNINA REFRIGERANTE A FAVORE DELLA DITTA JOOG SRL DI SETTIMO TORINESE. C.I.G. Z61035A905. |
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Area Economica - Finanziaria | 19/05/2015 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI TONERS PER FOTOCOPIATORI. C.I.G. Z2F146ECBC |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 544 num.part. 123 del 19/05/2015 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI TONERS PER FOTOCOPIATORI. C.I.G. Z2F146ECBC |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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