Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Area Attivita' Produttive | 02/07/2015 | Servizio telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 673 num.part. 36 del 02/07/2015 Servizio telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. |
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Area Attivita' Produttive | 02/07/2015 | Servizio telefonia fissa uffici sede comunale. Gestore Telecom Italia Spa. Progetto "Tranksip". |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 672 num.part. 35 del 02/07/2015 Servizio telefonia fissa uffici sede comunale. Gestore Telecom Italia Spa. Progetto "Tranksip". |
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Area Tecnica Manutentiva | 01/07/2015 | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 665 num.part. 114 del 01/07/2015 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. |
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Area Appalti e Contratti | 01/07/2015 | Liquidazione fattura alla Ditta FATICONI Spa di Cagliari per la fornitura di n. 1 Vaschetta di recupero toner per Fotocopiatore Canon IR C 3380. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 666 num.part. 41 del 01/07/2015 Liquidazione fattura alla Ditta FATICONI Spa di Cagliari per la fornitura di n. 1 Vaschetta di recupero toner per Fotocopiatore Canon IR C 3380. |
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Area Vigilanza | 30/06/2015 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE EASY NOLO S.P.A. GRUPPO BANCA SELLA - CANONE NOLEGGIO DEL TERMINALE POS/SERVIZIO GESTPAY DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015. |
Area Vigilanza reg.gen. 663 num.part. 20 del 30/06/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE EASY NOLO S.P.A. GRUPPO BANCA SELLA - CANONE NOLEGGIO DEL TERMINALE POS/SERVIZIO GESTPAY DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015. |
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Area Socio - Assistenziale | 29/06/2015 | Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza nella struttura di n. 1 utente cod. G1 nel mese di Marzo 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 661 num.part. 276 del 29/06/2015 Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza nella struttura di n. 1 utente cod. G1 nel mese di Marzo 2015. |
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Area Socio - Assistenziale | 29/06/2015 | Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Impegno di spesa IV° gruppo inserimento n. 10 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 660 num.part. 275 del 29/06/2015 Progetto di contrasto alle povertā L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Impegno di spesa IV° gruppo inserimento n. 10 beneficiari. |
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Area Socio - Assistenziale | 29/06/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Programma 2013. Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Maggio 2015. CIG. 581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 659 num.part. 274 del 29/06/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Programma 2013. Annualitā 2014. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Maggio 2015. CIG. 581986615B |
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Area Socio - Assistenziale | 29/06/2015 | Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus di Cagliari per assistenza erogata nel mese di Maggio 2015. CIG.581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 658 num.part. 273 del 29/06/2015 Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Societā Consortile Onlus di Cagliari per assistenza erogata nel mese di Maggio 2015. CIG.581986615B |
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Area Socio - Assistenziale | 29/06/2015 | Trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di Uta. Liquidazione alla ditta Sina di G.Stevelli s.r.l. di Cagliari, del canone relativo al periodo dal 15.05.2015 al 15.06.2015. CIG. 512806551B. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 657 num.part. 272 del 29/06/2015 Trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di Uta. Liquidazione alla ditta Sina di G.Stevelli s.r.l. di Cagliari, del canone relativo al periodo dal 15.05.2015 al 15.06.2015. CIG. 512806551B. |
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Area Economica - Finanziaria | 29/06/2015 | Rimborso tari 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 662 num.part. 151 del 29/06/2015 Rimborso tari 2014 |
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Area Socio - Assistenziale | 26/06/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione contributo 3^ mensilita' per il 2^ gruppo di partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 656 num.part. 271 del 26/06/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione contributo 3^ mensilita' per il 2^ gruppo di partecipanti. |
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Area Economica - Finanziaria | 26/06/2015 | Rimborso IMU 2014 terreni agricoli |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 655 num.part. 150 del 26/06/2015 Rimborso IMU 2014 terreni agricoli |
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Area Economica - Finanziaria | 26/06/2015 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S.M.C. DI ALESSANDRO CAMBARAU PER LA FORNITURA DI TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE. CODICE UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z5314ED452 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 654 num.part. 149 del 26/06/2015 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S.M.C. DI ALESSANDRO CAMBARAU PER LA FORNITURA DI TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE. CODICE UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z5314ED452 |
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Area Economica - Finanziaria | 26/06/2015 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DEY RISTOSERVICE PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. CODICE UNIVOCO O557KK. C.IG. Z5614ED452 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 652 num.part. 148 del 26/06/2015 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DEY RISTOSERVICE PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. CODICE UNIVOCO O557KK. C.IG. Z5614ED452 |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/06/2015 | Servizio di igiene ambientale EcoCentro - Liquidazione n°4 a favore della Ditta CO.S.I.R. Srl di Cagliari relativa al mese di Marzo 2015. CIG. Z09124A41F |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 653 num.part. 113 del 26/06/2015 Servizio di igiene ambientale EcoCentro - Liquidazione n°4 a favore della Ditta CO.S.I.R. Srl di Cagliari relativa al mese di Marzo 2015. CIG. Z09124A41F |
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Area Socio - Assistenziale | 25/06/2015 | Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Liquidazione fatture mese di maggio 2015 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. CIG: 5726787621 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 650 num.part. 270 del 25/06/2015 Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti Scuole dell'Infanzia Statale e Scuola Secondaria di I^ grado. Liquidazione fatture mese di maggio 2015 alla ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano. CIG: 5726787621 |
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Area Economica - Finanziaria | 25/06/2015 | Rimborso ad Equitalia Centro Spa per spese esecutive maturate 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 648 num.part. 147 del 25/06/2015 Rimborso ad Equitalia Centro Spa per spese esecutive maturate 2014 |
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Area Appalti e Contratti | 25/06/2015 | Acquisto Vaschetta di recupero toner per Fotocopiatore Canon IR C 3380. Impegno di spesa a favore della ditta FATICONI S.P.A. con sede in Via Calamattia n° 10 a Cagliari. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 651 num.part. 40 del 25/06/2015 Acquisto Vaschetta di recupero toner per Fotocopiatore Canon IR C 3380. Impegno di spesa a favore della ditta FATICONI S.P.A. con sede in Via Calamattia n° 10 a Cagliari. |
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Area Tecnica Manutentiva | 24/06/2015 | Riparazione del Trattore rasaerba Ferrari PG200. Affidamento alla Ditta Fadda Gianni di Cagliari. C.I.G. ZED151D16A |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 645 num.part. 111 del 24/06/2015 Riparazione del Trattore rasaerba Ferrari PG200. Affidamento alla Ditta Fadda Gianni di Cagliari. C.I.G. ZED151D16A |
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Area Vigilanza | 24/06/2015 | IMPEGNO DI SPESA (PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2015) E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 60 DEL 05/02/2015 E FATTURA N° 86 DEL 05/03/2015 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: PERIODO DAL 01/01/15 AL 28/02/15. C.I.G. N° ZF9133A2A2. |
Area Vigilanza reg.gen. 646 num.part. 18 del 24/06/2015 IMPEGNO DI SPESA (PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2015) E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 60 DEL 05/02/2015 E FATTURA N° 86 DEL 05/03/2015 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: PERIODO DAL 01/01/15 AL 28/02/15. C.I.G. N° ZF9133A2A2. |
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Area Socio - Assistenziale | 23/06/2015 | Servizio Ludotecario Associato tra i Comuni di Uta, Siliqua e Vallermosa. Trasferimento fondi al Comune di Vallermosa, capofila. Impegno di spesa e liquidazione. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 643 num.part. 268 del 23/06/2015 Servizio Ludotecario Associato tra i Comuni di Uta, Siliqua e Vallermosa. Trasferimento fondi al Comune di Vallermosa, capofila. Impegno di spesa e liquidazione. |
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Area Socio - Assistenziale | 23/06/2015 | Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Impegno di spesa II^ Bimestre 2015- Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nei mesi di Marzo e Aprile 2015. CIG: Z8713A7E52 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 642 num.part. 267 del 23/06/2015 Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Impegno di spesa II^ Bimestre 2015- Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nei mesi di Marzo e Aprile 2015. CIG: Z8713A7E52 |
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Area Socio - Assistenziale | 23/06/2015 | Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2015. Impegno di spesa periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015 - Liquidazione di spesa per la permanenza del minore nel mese di Maggio 2015. CIG ZB41308D63 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 640 num.part. 266 del 23/06/2015 Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2015. Impegno di spesa periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015 - Liquidazione di spesa per la permanenza del minore nel mese di Maggio 2015. CIG ZB41308D63 |
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Area Attivita' Produttive | 23/06/2015 | Servizio di Assistenza Normativa Halley. Anno 2015. Liquidazione fattura. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 641 num.part. 34 del 23/06/2015 Servizio di Assistenza Normativa Halley. Anno 2015. Liquidazione fattura. |
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