Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Area Tecnica Manutentiva | 05/10/2015 | Servizio BUS - NAVETTA Uta - Decimomannu F.S. Liquidazione canone periodo dal 16 Agosto 2015 al 15 Settembre 2015, a favore della ditta SINA di G. Stevelli e C. sas di Cagliari. CIG.: 596174077A |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 933 num.part. 155 del 05/10/2015 Servizio BUS - NAVETTA Uta - Decimomannu F.S. Liquidazione canone periodo dal 16 Agosto 2015 al 15 Settembre 2015, a favore della ditta SINA di G. Stevelli e C. sas di Cagliari. CIG.: 596174077A |
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Area Amministrativa | 05/10/2015 | Opposizione alla delibera n. 1 del 05/12/2013 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale - Liquidazione Fattura - Studio Legale Avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio di Cagliari |
Area Amministrativa reg.gen. 940 num.part. 1 del 05/10/2015 Opposizione alla delibera n. 1 del 05/12/2013 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale - Liquidazione Fattura - Studio Legale Avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio di Cagliari |
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Area Socio - Assistenziale | 02/10/2015 | Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2015. Impegno di spesa periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015. CIG ZB41308D63 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 932 num.part. 411 del 02/10/2015 Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2015. Impegno di spesa periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015. CIG ZB41308D63 |
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Area Attivita' Produttive | 02/10/2015 | Biblioteca Comunale e Internet Point. Installazione Wi-Fi Key. Liquidazione fattura. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 931 num.part. 47 del 02/10/2015 Biblioteca Comunale e Internet Point. Installazione Wi-Fi Key. Liquidazione fattura. |
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Area Socio - Assistenziale | 01/10/2015 | Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa e liquidazione. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 930 num.part. 410 del 01/10/2015 Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa e liquidazione. |
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Area Socio - Assistenziale | 01/10/2015 | Servizio Informagiovani. Impegno di spesa per proroga affidamento a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 - Z8E162FDB9. Cod. A2.30 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 928 num.part. 409 del 01/10/2015 Servizio Informagiovani. Impegno di spesa per proroga affidamento a favore della Coop. Soc. "Laboratorio Sociale" di Uta. CIG: Z060F3DE06 - Z8E162FDB9. Cod. A2.30 |
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Area Economica - Finanziaria | 01/10/2015 | Attribuzioni mansioni superiori dipendente Porcu Annalisa |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 929 num.part. 206 del 01/10/2015 Attribuzioni mansioni superiori dipendente Porcu Annalisa |
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Area Socio - Assistenziale | 30/09/2015 | COD. A.1.18 Progetto di contrasto alle povertà L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione di spesa settembre 2015 IV° gruppo n. 5 beneficiari. COD. A.1.18 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 927 num.part. 408 del 30/09/2015 COD. A.1.18 Progetto di contrasto alle povertà L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione di spesa settembre 2015 IV° gruppo n. 5 beneficiari. COD. A.1.18 |
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Area Socio - Assistenziale | 30/09/2015 | Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. Liquidazione di spesa mese di settembre inserimenti 1' gruppo Linea d'intervento 3 a favore di n. 15 beneficiari. COD. A1.18 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 926 num.part. 407 del 30/09/2015 Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. Liquidazione di spesa mese di settembre inserimenti 1' gruppo Linea d'intervento 3 a favore di n. 15 beneficiari. COD. A1.18 |
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Area Tecnica Manutentiva | 30/09/2015 | Servizio trimestrale di Conduzione e Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali. Affidamento attraverso il M.E.P.A. a favore della ditta Airclima di Uta. CIG. Z21162E153 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 925 num.part. 154 del 30/09/2015 Servizio trimestrale di Conduzione e Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali. Affidamento attraverso il M.E.P.A. a favore della ditta Airclima di Uta. CIG. Z21162E153 |
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Area Socio - Assistenziale | 29/09/2015 | Inserimento n. 1 disabile cod. D1 presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Impegno di spesa periodo Luglio-Dicembre 2015. Liquidazione fattura relativa alle prestazioni garantite nei mesi di Luglio e Agosto 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 920 num.part. 404 del 29/09/2015 Inserimento n. 1 disabile cod. D1 presso il Centro A.I.A.S. di Decimomannu. Impegno di spesa periodo Luglio-Dicembre 2015. Liquidazione fattura relativa alle prestazioni garantite nei mesi di Luglio e Agosto 2015. |
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Area Socio - Assistenziale | 29/09/2015 | Inserimento n. 1 disabile presso la Comunità Integrata per Anziani "Villa A.D.A." di Uta. Anno 2015. Impegno III Trimestre 2015 - Liquidazione di spesa per la permanenza di n. 1 beneficiario cod. utente A1 nel mese di Agosto 2015. CIG. n. Z6313B9BBD |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 917 num.part. 402 del 29/09/2015 Inserimento n. 1 disabile presso la Comunità Integrata per Anziani "Villa A.D.A." di Uta. Anno 2015. Impegno III Trimestre 2015 - Liquidazione di spesa per la permanenza di n. 1 beneficiario cod. utente A1 nel mese di Agosto 2015. CIG. n. Z6313B9BBD |
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Area Socio - Assistenziale | 29/09/2015 | Inserimento n. 1 anziano presso la Casa Protetta di Vallermosa "Fondazione Stefania Randazzo". Liquidazione di spesa a favore della "Fondazione Stefania Randazzo" per la permanenza di n. 1 anziano. Mesi di Marzo e Agosto 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 915 num.part. 401 del 29/09/2015 Inserimento n. 1 anziano presso la Casa Protetta di Vallermosa "Fondazione Stefania Randazzo". Liquidazione di spesa a favore della "Fondazione Stefania Randazzo" per la permanenza di n. 1 anziano. Mesi di Marzo e Agosto 2015. |
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Area Economica - Finanziaria | 29/09/2015 | Rimborso ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 918 num.part. 205 del 29/09/2015 Rimborso ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) |
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Area Economica - Finanziaria | 29/09/2015 | liquidazione per partecipazione del dipendente Mua Stefano al seminario tenutosi il giorno 24 settembre 2015 - Cagliari |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 916 num.part. 204 del 29/09/2015 liquidazione per partecipazione del dipendente Mua Stefano al seminario tenutosi il giorno 24 settembre 2015 - Cagliari |
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Area Tecnica Manutentiva | 29/09/2015 | Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI AGOSTO 2015 a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 922 num.part. 153 del 29/09/2015 Acquisto Buoni Carburante. Liquidazione fattura MESE DI AGOSTO 2015 a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA. C.I.G. Z9D0EA4287 |
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Area Tecnica Manutentiva | 29/09/2015 | Liquidazione premio assicurazione FIAT PANDA BT717EL Periodo 24/09/2015 - 24/09/2016. C.I.G.: Z5B15CA707 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 914 num.part. 152 del 29/09/2015 Liquidazione premio assicurazione FIAT PANDA BT717EL Periodo 24/09/2015 - 24/09/2016. C.I.G.: Z5B15CA707 |
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Area Vigilanza | 29/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 24/09/2015 PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° Z1B1263901 |
Area Vigilanza reg.gen. 921 num.part. 31 del 29/09/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 24/09/2015 PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° Z1B1263901 |
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Area Tecnica Manutentiva | 28/09/2015 | LAVORI STRARDINARI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-00357 del 14/07/15 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.- . C.I.G.: Z8E11BAA74 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 912 num.part. 151 del 28/09/2015 LAVORI STRARDINARI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.15-00357 del 14/07/15 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.- . C.I.G.: Z8E11BAA74 |
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Area Tecnica Manutentiva | 28/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IPRINT INDUSTRIE GRAFICHE SRLS RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 6.000 TITOLI DI VIAGGIO NUMERATI PER IL BUS NAVETTA. CIG: Z1416D227 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 911 num.part. 150 del 28/09/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IPRINT INDUSTRIE GRAFICHE SRLS RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 6.000 TITOLI DI VIAGGIO NUMERATI PER IL BUS NAVETTA. CIG: Z1416D227 |
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Area Tecnica Gestione Territorio | 28/09/2015 | Lavori di "Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale". Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione. Affidamento a favore dell'Ing. Fabio Sarais. CUP: H23G15000310002 CIG: ZE3162ABB9 |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 913 num.part. 36 del 28/09/2015 Lavori di "Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale". Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione. Affidamento a favore dell'Ing. Fabio Sarais. CUP: H23G15000310002 CIG: ZE3162ABB9 |
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Area Socio - Assistenziale | 25/09/2015 | Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa e liquidazione. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 909 num.part. 399 del 25/09/2015 Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa e liquidazione. |
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Area Socio - Assistenziale | 24/09/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Impegno di spesa per inserimento del 6^ gruppo di partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 906 num.part. 398 del 24/09/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Impegno di spesa per inserimento del 6^ gruppo di partecipanti. |
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Area Socio - Assistenziale | 24/09/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 1^ mensilita' a favore dei partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 904 num.part. 397 del 24/09/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 1^ mensilita' a favore dei partecipanti. |
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Area Economica - Finanziaria | 24/09/2015 | Rimborso TARES 2013 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 907 num.part. 203 del 24/09/2015 Rimborso TARES 2013 |
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