Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Socio - Assistenziale | 25/09/2015 | Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa e liquidazione. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 909 num.part. 399 del 25/09/2015 Concessione contributi economici straordinari e continuativi a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio. Impegno di spesa e liquidazione. |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/09/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Impegno di spesa per inserimento del 6^ gruppo di partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 906 num.part. 398 del 24/09/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Impegno di spesa per inserimento del 6^ gruppo di partecipanti. |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/09/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 1^ mensilita' a favore dei partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 904 num.part. 397 del 24/09/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 1^ mensilita' a favore dei partecipanti. |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/09/2015 | Rimborso TARES 2013 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 907 num.part. 203 del 24/09/2015 Rimborso TARES 2013 |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/09/2015 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER LA FORNITURA DI 3 CARTUCCE TONER CANON A COLORI PER FOTOCOPIATORE. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z8516212ED |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 903 num.part. 202 del 24/09/2015 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER LA FORNITURA DI 3 CARTUCCE TONER CANON A COLORI PER FOTOCOPIATORE. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z8516212ED |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TONER TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA SMC INFORMATICA. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z6E1634193 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 902 num.part. 201 del 24/09/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TONER TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA SMC INFORMATICA. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z6E1634193 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 24/09/2015 | Estensione del Servizio di Igiene Urbana. Pulizia Caditoie impianto fognatura acque bianche. Affidamento a favore del consorzio Cosir di Cagliari. C.I.G. ZE6162E17A |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 908 num.part. 149 del 24/09/2015 Estensione del Servizio di Igiene Urbana. Pulizia Caditoie impianto fognatura acque bianche. Affidamento a favore del consorzio Cosir di Cagliari. C.I.G. ZE6162E17A |
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| Area Tecnica Manutentiva | 23/09/2015 | Riparazione della Macchina traccialinee Vezzani R20. Affidamento alla Ditta Fadda Gianni di Cagliari. C.I.G. Z7D162E0A1 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 900 num.part. 148 del 23/09/2015 Riparazione della Macchina traccialinee Vezzani R20. Affidamento alla Ditta Fadda Gianni di Cagliari. C.I.G. Z7D162E0A1 |
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| Area Vigilanza | 23/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 29/07/2015 PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° Z1B1263901 |
Area Vigilanza reg.gen. 901 num.part. 30 del 23/09/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 29/07/2015 PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N° Z1B1263901 |
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| Area Vigilanza | 23/09/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE EASY NOLO S.P.A. GRUPPO BANCA SELLA - CANONE NOLEGGIO DEL TERMINALE POS/SERVIZIO GESTPAY DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015. |
Area Vigilanza reg.gen. 899 num.part. 29 del 23/09/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE EASY NOLO S.P.A. GRUPPO BANCA SELLA - CANONE NOLEGGIO DEL TERMINALE POS/SERVIZIO GESTPAY DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 22/09/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Gestione 2014 Anno 2015. Proroga Luglio-Dicembre 2015. Impegno e Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Agosto 2015. CIG. 581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 892 num.part. 395 del 22/09/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave Gestione 2014 Anno 2015. Proroga Luglio-Dicembre 2015. Impegno e Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus per l'assistenza domiciliare erogata in regime di gestione diretta nel mese di Agosto 2015. CIG. 581986615B |
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| Area Socio - Assistenziale | 22/09/2015 | Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari per assistenza erogata nel mese di Agosto 2015. CIG.581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 890 num.part. 394 del 22/09/2015 Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari per assistenza erogata nel mese di Agosto 2015. CIG.581986615B |
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| Area Socio - Assistenziale | 22/09/2015 | Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. Liquidazione acconto a favore di 3 beneficiari del 1' gruppo Linea d'intervento 3. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 888 num.part. 393 del 22/09/2015 Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. Liquidazione acconto a favore di 3 beneficiari del 1' gruppo Linea d'intervento 3. |
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| Area Socio - Assistenziale | 22/09/2015 | Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2015. Impegno e Liquidazione di spesa per la permanenza del minore nel mese di Agosto 2015. CIG ZB41308D63 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 886 num.part. 392 del 22/09/2015 Inserimento di un minore nella struttura assistenziale "La casetta di Donata" gestita dalla coop. Sociale COSI di Cagliari - Anno 2015. Impegno e Liquidazione di spesa per la permanenza del minore nel mese di Agosto 2015. CIG ZB41308D63 |
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| Area Socio - Assistenziale | 22/09/2015 | Progetto di contrasto alle povertà estreme" L.R. 2/2007 art. 35, comma 2 -Fondo 2013. Liquidazione di spesa linea di intervento 1 IV° gruppo n. 2 beneficiari |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 885 num.part. 391 del 22/09/2015 Progetto di contrasto alle povertà estreme" L.R. 2/2007 art. 35, comma 2 -Fondo 2013. Liquidazione di spesa linea di intervento 1 IV° gruppo n. 2 beneficiari |
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| Area Economica - Finanziaria | 22/09/2015 | Rimborso TOSAP |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 893 num.part. 200 del 22/09/2015 Rimborso TOSAP |
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| Area Tecnica Manutentiva | 22/09/2015 | Assicurazione RCA - FIAT PANDA BT717EL. Affidamento a favore della società Pusceddu Assicurazioni di Cagliari C.I.G.: Z5B15CA707 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 896 num.part. 147 del 22/09/2015 Assicurazione RCA - FIAT PANDA BT717EL. Affidamento a favore della società Pusceddu Assicurazioni di Cagliari C.I.G.: Z5B15CA707 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 22/09/2015 | Fornitura titoli di viaggio per il Bus Navetta. Affidamento a favore della ditta Iprint di Villaspeciosa. C.I.G. Z1416D227 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 895 num.part. 146 del 22/09/2015 Fornitura titoli di viaggio per il Bus Navetta. Affidamento a favore della ditta Iprint di Villaspeciosa. C.I.G. Z1416D227 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 22/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DELLE UTENZE COMUNALI. CIG: 5673034FBD |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 889 num.part. 145 del 22/09/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DELLE UTENZE COMUNALI. CIG: 5673034FBD |
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| Area Vigilanza | 22/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8015087482 DEL 14/07/2015 - FATTURA N. 8715160803 DEL 14/07/2015 - FATTURA N. 8015100612 DEL 27/08/2015 - FATTURA N. 8715192342 DEL 27/08/2015 - FATTURA N. 8015107339 DEL 10/09/2015 - FATTURA N. 8715207131 DEL 10/09/2015. A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI |
Area Vigilanza reg.gen. 897 num.part. 27 del 22/09/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8015087482 DEL 14/07/2015 - FATTURA N. 8715160803 DEL 14/07/2015 - FATTURA N. 8015100612 DEL 27/08/2015 - FATTURA N. 8715192342 DEL 27/08/2015 - FATTURA N. 8015107339 DEL 10/09/2015 - FATTURA N. 8715207131 DEL 10/09/2015. A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI |
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| Area Vigilanza | 22/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA (PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2015) E LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2/42 DEL 20/07/2015 E N° 2/66 DEL 10/08/2015 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: PERIODO DAL 01/06/15 AL 31/07/15. |
Area Vigilanza reg.gen. 891 num.part. 26 del 22/09/2015 IMPEGNO DI SPESA (PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2015) E LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2/42 DEL 20/07/2015 E N° 2/66 DEL 10/08/2015 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: PERIODO DAL 01/06/15 AL 31/07/15. |
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| Area Vigilanza | 22/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. CODICE UTENTE : CMCA0032 AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 1° E 2° TRIMESTRE 2015. |
Area Vigilanza reg.gen. 887 num.part. 25 del 22/09/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. CODICE UTENTE : CMCA0032 AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 1° E 2° TRIMESTRE 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 21/09/2015 | "Soggiorno anziani 2015". Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva in favore dell' Agenzia di Viaggi "Turmo Travel srl" di Olbia (SS). CIG Z2715A3FFC |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 884 num.part. 390 del 21/09/2015 "Soggiorno anziani 2015". Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione definitiva in favore dell' Agenzia di Viaggi "Turmo Travel srl" di Olbia (SS). CIG Z2715A3FFC |
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| Area Socio - Assistenziale | 18/09/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Agosto 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 881 num.part. 389 del 18/09/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Agosto 2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 18/09/2015 | AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI 3 TONER COLORE PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR3380I. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z8516212ED |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 882 num.part. 199 del 18/09/2015 AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI 3 TONER COLORE PER IL FOTOCOPIATORE CANON IR3380I. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z8516212ED |
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