Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Socio - Assistenziale | 27/10/2015 | COD. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R2. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Settembre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1017 num.part. 443 del 27/10/2015 COD. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R2. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Settembre 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 27/10/2015 | COD. A1.15. PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.2 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Settembre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1016 num.part. 442 del 27/10/2015 COD. A1.15. PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.2 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Settembre 2015. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 27/10/2015 | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 1015 num.part. 171 del 27/10/2015 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. |
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| Area Socio - Assistenziale | 26/10/2015 | Servizio Assistenza Domiciliare e Scolastica. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari per assistenza scolastica erogata nel mese di Ottobre 2015. CIG.581986615B |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1013 num.part. 441 del 26/10/2015 Servizio Assistenza Domiciliare e Scolastica. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari per assistenza scolastica erogata nel mese di Ottobre 2015. CIG.581986615B |
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| Area Tecnica Gestione Territorio | 26/10/2015 | Gara mediante PROCEDURA NEGOZIATA, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122 c. 7 e art. 57 c. 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - Appalto Lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE". C.I.G. 643877660A |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 1011 num.part. 41 del 26/10/2015 Gara mediante PROCEDURA NEGOZIATA, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122 c. 7 e art. 57 c. 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - Appalto Lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE". C.I.G. 643877660A |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/10/2015 | Progetto di contrasto alle povertà L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione di spesa 2 beneficiari. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1010 num.part. 440 del 23/10/2015 Progetto di contrasto alle povertà L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Fondo anno 2013. Linea d'intervento 3. Liquidazione di spesa 2 beneficiari. |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/10/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 2^ mensilita' a favore dei partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1009 num.part. 439 del 23/10/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Liquidazione 2^ mensilita' a favore dei partecipanti. |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/10/2015 | Manutenzione Ufficio Servizi Sociali - Assunzione impegno presunto per spese Economali. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1008 num.part. 438 del 23/10/2015 Manutenzione Ufficio Servizi Sociali - Assunzione impegno presunto per spese Economali. |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/10/2015 | Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Linea d'intervento 2. Liquidazione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1007 num.part. 437 del 23/10/2015 Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Linea d'intervento 2. Liquidazione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/10/2015 | COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nel mese di Agosto 2015. CIG. Z8713A7E52 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1006 num.part. 436 del 23/10/2015 COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza di n. 1 disabile cod. utente E1 nel mese di Agosto 2015. CIG. Z8713A7E52 |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/10/2015 | Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Linea d'intervento 2. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 1005 num.part. 435 del 23/10/2015 Progetto di contrasto alle povertà estreme L.R.2/2007 art. 35, comma 2 - Anno 2014. Linea d'intervento 2. Concessione sussidi a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà. |
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| Area Economica - Finanziaria | 21/10/2015 | liquidazione indennità di turno Settore Polizia Municipale. Periodo II trim 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1004 num.part. 220 del 21/10/2015 liquidazione indennità di turno Settore Polizia Municipale. Periodo II trim 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 21/10/2015 | liquidazione lavoro straordinario a favore del dipendente comunale Usai M.I. sostituzioni del personale periodo giugno-set 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1003 num.part. 219 del 21/10/2015 liquidazione lavoro straordinario a favore del dipendente comunale Usai M.I. sostituzioni del personale periodo giugno-set 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 21/10/2015 | Rimborso ai dipendenti per trasferte III trim. 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 1002 num.part. 218 del 21/10/2015 Rimborso ai dipendenti per trasferte III trim. 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 20/10/2015 | liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali. Periodo Gen-sett 2015 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 999 num.part. 217 del 20/10/2015 liquidazione lavoro straordinario a favore dei dipendenti comunali. Periodo Gen-sett 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 20/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE DI CASTELLETTO CERVO PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA. COD. UNIVOCO O557KK. CIG ZF916A2F73 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 998 num.part. 216 del 20/10/2015 IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE DI CASTELLETTO CERVO PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA. COD. UNIVOCO O557KK. CIG ZF916A2F73 |
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| Area Appalti e Contratti | 20/10/2015 | Appalto Triennale Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. Liquidazione canone periodo dal 14/09//2015 al 14/10/2015 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 996 num.part. 51 del 20/10/2015 Appalto Triennale Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. Liquidazione canone periodo dal 14/09//2015 al 14/10/2015 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/10/2015 | Impegno di spesa per acquisto materiale spedizione avvisi di accertamento ICI e TARSU 2010 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 995 num.part. 215 del 16/10/2015 Impegno di spesa per acquisto materiale spedizione avvisi di accertamento ICI e TARSU 2010 |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/10/2015 | Impegno e liquidazione spese postali per attivita' di accertamento ICI e TARSU 2010 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 994 num.part. 214 del 16/10/2015 Impegno e liquidazione spese postali per attivita' di accertamento ICI e TARSU 2010 |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/10/2015 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA JOOG SRL DI SETTIMO TORINESE PER LA FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z61035A905 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 993 num.part. 213 del 16/10/2015 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA JOOG SRL DI SETTIMO TORINESE PER LA FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z61035A905 |
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| Area Socio - Assistenziale | 15/10/2015 | PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Settembre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 992 num.part. 432 del 15/10/2015 PLUS AREA OVEST: Buoni a sostegno della domiciliarita'. Anno 2015. Liquidazione di spesa a favore di n.3 beneficiari per assistenza erogata nel mese di Settembre 2015. |
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| Area Socio - Assistenziale | 15/10/2015 | Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Impegno di spesa per l' inserimento del 7^ gruppo di partecipanti. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 991 num.part. 431 del 15/10/2015 Programma di reinserimento sociale Progetto Impegno. Impegno di spesa per l' inserimento del 7^ gruppo di partecipanti. |
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| Area Socio - Assistenziale | 15/10/2015 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^ Luglio -31 Dicembre 2015. Impegno di spesa. Liquidazione a favore dei beneficiari per l'assistenza erogata nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 990 num.part. 430 del 15/10/2015 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Proroga dal 1 ^ Luglio -31 Dicembre 2015. Impegno di spesa. Liquidazione a favore dei beneficiari per l'assistenza erogata nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015. |
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| Area Amministrativa | 15/10/2015 | Ipegno di spesa e liquidazione a favore di Poste Italiane SpA per il servizio integrato di notifiche e postalizzazione degli atti giudiziari. C.I.G. ZC7168A492. |
Area Amministrativa reg.gen. 989 num.part. 7 del 15/10/2015 Ipegno di spesa e liquidazione a favore di Poste Italiane SpA per il servizio integrato di notifiche e postalizzazione degli atti giudiziari. C.I.G. ZC7168A492. |
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| Area Socio - Assistenziale | 14/10/2015 | Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di settembre 2015. COD. A1.23 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 988 num.part. 429 del 14/10/2015 Affidamento familiare a favore di n. 3 beneficiari. Liquidazione di spesa mese di settembre 2015. COD. A1.23 |
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