Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
Area Economica - Finanziaria
Registro generale
903
Numero particolare
202
Data
24/09/2015
Oggetto
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FATICONI PER LA FORNITURA DI 3 CARTUCCE TONER CANON A COLORI PER FOTOCOPIATORE. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z8516212ED
Data inizio pubblicazione
29/09/2015
Data fine pubblicazione
14/10/2015
Data esecutiva
28/09/2015
Ufficio
ECONOMATO
Dirigente
ALBA PAOLA
Responsabile del procedimento
Ghironi Carla
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