Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Appalti e Contratti | 01/03/2016 | Liquidazione canone periodo dal 01/02//2016 al 29/02/2016 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari. Appalto Triennale Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 235 num.part. 22 del 01/03/2016 Liquidazione canone periodo dal 01/02//2016 al 29/02/2016 a favore della Ditta SINA di G. Stevelli e C. S.a.s. di Cagliari. Appalto Triennale Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO DI UTA. |
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| Area Appalti e Contratti | 01/03/2016 | L. 23.12.2005, n° 266 - Art.1 comma 67. Liquidazione quota contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per l'attivazione delle procedure di gara - MAV n. 01030568875771578. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 233 num.part. 21 del 01/03/2016 L. 23.12.2005, n° 266 - Art.1 comma 67. Liquidazione quota contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per l'attivazione delle procedure di gara - MAV n. 01030568875771578. |
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| Area Attivita' Produttive | 01/03/2016 | Contributo di costruzione ex art. 16 D.P.R. 380/2001. Titoli edilizi Febbraio 2016. Accertamento entrate. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 232 num.part. 14 del 01/03/2016 Contributo di costruzione ex art. 16 D.P.R. 380/2001. Titoli edilizi Febbraio 2016. Accertamento entrate. |
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| Area Attivita' Produttive | 01/03/2016 | Manutenzione e assistenza procedure Halley Anno 2016. Liquidazione fattura a favore della ditta Halley Sardegna S.r.l. di Assemini. Periodo 1 semestre. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 231 num.part. 13 del 01/03/2016 Manutenzione e assistenza procedure Halley Anno 2016. Liquidazione fattura a favore della ditta Halley Sardegna S.r.l. di Assemini. Periodo 1 semestre. |
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| Area Attivita' Produttive | 01/03/2016 | Servizio di telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 230 num.part. 12 del 01/03/2016 Servizio di telefonia mobile. Gestore Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016. |
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| Area Amministrativa | 29/02/2016 | Impegno e Liquidazione fattura Easy Nolo S.P.A. Gruppo Banca Sella - Canone noleggio del terminale pos/servizio GESTPAY dal 01/02/2016 al 29/02/2016 - CIG.Z5A18BD527 |
Area Amministrativa reg.gen. 225 num.part. 34 del 29/02/2016 Impegno e Liquidazione fattura Easy Nolo S.P.A. Gruppo Banca Sella - Canone noleggio del terminale pos/servizio GESTPAY dal 01/02/2016 al 29/02/2016 - CIG.Z5A18BD527 |
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| Area Appalti e Contratti | 29/02/2016 | Copertura assicurativa del Comune di Uta KASKO E INFORTUNI- Approvazione verbale di gara deserta sul CAT Sardegna del 29.01.2016 - Affidamento in economia art. 125 del D.Lgs 163/06 alla Soc. UNIPOL SAI - Agenzia di Assemini della Copertura assicurativa biennale KASKO - Periodo dalle ore 24,00 del 31.03.2016 alle ore 24,00 del 31.03.2018 - e della Polizza biennale INFORTUNI dalle ore 24,00 del 31.01.2016 alle ore 24,00 del 31.01.2018. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 228 num.part. 20 del 29/02/2016 Copertura assicurativa del Comune di Uta KASKO E INFORTUNI- Approvazione verbale di gara deserta sul CAT Sardegna del 29.01.2016 - Affidamento in economia art. 125 del D.Lgs 163/06 alla Soc. UNIPOL SAI - Agenzia di Assemini della Copertura assicurativa biennale KASKO - Periodo dalle ore 24,00 del 31.03.2016 alle ore 24,00 del 31.03.2018 - e della Polizza biennale INFORTUNI dalle ore 24,00 del 31.01.2016 alle ore 24,00 del 31.01.2018. |
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| Area Tecnica Gestione Territorio | 29/02/2016 | Affidamento dell'incarico professionale di facilitatore negli incontri "processi partecipazione" relativi alla progettazione del nuovo complesso scolastico inserito nell'Asse I "Scuole per il nuovo millennio" del Programma Iscol@ a favore del Dott. Mauro Murgia. CIG: Z5C18B8D23. |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 227 num.part. 12 del 29/02/2016 Affidamento dell'incarico professionale di facilitatore negli incontri "processi partecipazione" relativi alla progettazione del nuovo complesso scolastico inserito nell'Asse I "Scuole per il nuovo millennio" del Programma Iscol@ a favore del Dott. Mauro Murgia. CIG: Z5C18B8D23. |
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| Area Tecnica Gestione Territorio | 29/02/2016 | Fornitura firma digitale per Responsabile Area Tecnica Gestione del Territorio - LL.PP. Liquidazione alla ditta Halley Sardegna srl. CIG: ZAB18417E3 |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 226 num.part. 11 del 29/02/2016 Fornitura firma digitale per Responsabile Area Tecnica Gestione del Territorio - LL.PP. Liquidazione alla ditta Halley Sardegna srl. CIG: ZAB18417E3 |
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| Area Socio - Assistenziale | 26/02/2016 | Contributi erogati dalla Provincia di Cagliari per il servizio di trasporto per alunni con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori - Impegno di spesa. Liquidazione rimborsi per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015 - A.S. 2015/2016 |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 224 num.part. 79 del 26/02/2016 Contributi erogati dalla Provincia di Cagliari per il servizio di trasporto per alunni con disabilita' frequentanti gli Istituti superiori - Impegno di spesa. Liquidazione rimborsi per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015 - A.S. 2015/2016 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 26/02/2016 | Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Gennaio 2016. CIG.: 5025605C6E |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 222 num.part. 36 del 26/02/2016 Servizio di pulizia Locali Comunali. Liquidazione a favore della Societa' Multiservizi G.L.A. Srl di Cagliari. Mese di Gennaio 2016. CIG.: 5025605C6E |
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| Area Socio - Assistenziale | 25/02/2016 | COD. A1.14. Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza nella struttura di n. 1 utente cod. G1 dal 01/10/2015 al 31/12/2015. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 216 num.part. 77 del 25/02/2016 COD. A1.14. Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Liquidazione di spesa relativa alla permanenza nella struttura di n. 1 utente cod. G1 dal 01/10/2015 al 31/12/2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 25/02/2016 | partecipazione del dipendente Ibba Maria Virginia al seminario "Appalti pubblici dopo legge di stabilità" previsto per il giorno 03 marzo 2016 - Cagliari |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 220 num.part. 36 del 25/02/2016 partecipazione del dipendente Ibba Maria Virginia al seminario "Appalti pubblici dopo legge di stabilità" previsto per il giorno 03 marzo 2016 - Cagliari |
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| Area Tecnica Manutentiva | 25/02/2016 | INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE 2015. - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 08/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUÌM IMPIANTI S.R.L. DI MILIS (OR). CIG: Z2A1772E46 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 218 num.part. 35 del 25/02/2016 INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE 2015. - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 08/01/2016 A FAVORE DELLA DITTA MILLENNIUÌM IMPIANTI S.R.L. DI MILIS (OR). CIG: Z2A1772E46 |
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| Area Economica - Finanziaria | 25/02/2016 | Agevolazioni TARI 2014 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 217 num.part. 35 del 25/02/2016 Agevolazioni TARI 2014 |
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| Area Tecnica Manutentiva | 25/02/2016 | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 215 num.part. 34 del 25/02/2016 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. |
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| Area Amministrativa | 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/157 DEL 03/02/2016 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01/12/15 AL 31/12/15. CIG ZF9133A2A2 |
Area Amministrativa reg.gen. 221 num.part. 33 del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/157 DEL 03/02/2016 ALLA DITTA DOG HOTEL S.A.S. DI ASSEMINI. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01/12/15 AL 31/12/15. CIG ZF9133A2A2 |
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| Area Amministrativa | 25/02/2016 | Liquidazione contributo all'Associazione di Volontariato Soccorso di Uta - Acquisto defibrillatori semiautomatici |
Area Amministrativa reg.gen. 219 num.part. 32 del 25/02/2016 Liquidazione contributo all'Associazione di Volontariato Soccorso di Uta - Acquisto defibrillatori semiautomatici |
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| Area Amministrativa | 25/02/2016 | Ricorso alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 07/07/2015 - Liquidazione fattura. |
Area Amministrativa reg.gen. 214 num.part. 31 del 25/02/2016 Ricorso alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 07/07/2015 - Liquidazione fattura. |
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| Area Socio - Assistenziale | 24/02/2016 | Cod. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R2. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Gennaio 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 213 num.part. 76 del 24/02/2016 Cod. A1.15. Programma sperimentale "Ritornare a casa" art. 17 comma 1 L.R. 11/05/2006 n° 4. Annualita' 2015. Finanziamento Progetto personalizzato a favore di un utente cod. utente R2. Liquidazione di spesa relativa all'assistenza erogata nel mese di Gennaio 2016. |
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| Area Tecnica Manutentiva | 24/02/2016 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016. CIG: 3623217540 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 212 num.part. 33 del 24/02/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.SIR RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016. CIG: 3623217540 |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/02/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z3318AC6D1 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 209 num.part. 33 del 24/02/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. COD. UNIVOCO O557KK. C.I.G. Z3318AC6D1 |
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| Area Appalti e Contratti | 24/02/2016 | Abbonamento Annuale al quotidiano L'UNIONE SARDA (Anno 2016). IMPEGNO DI SPESA. |
Area Appalti e Contratti reg.gen. 210 num.part. 19 del 24/02/2016 Abbonamento Annuale al quotidiano L'UNIONE SARDA (Anno 2016). IMPEGNO DI SPESA. |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/02/2016 | Inserimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale "Gersia Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l" di Sestu di n. 1 disabile cod. utente I. 1. Liquidazione di spesa fatture n. 5/P3 e n. 5/CA del 31/01/2016 periodo Gennaio 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 207 num.part. 75 del 23/02/2016 Inserimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale "Gersia Gestioni Residenze Sanitarie Assistite s.c. a.r.l" di Sestu di n. 1 disabile cod. utente I. 1. Liquidazione di spesa fatture n. 5/P3 e n. 5/CA del 31/01/2016 periodo Gennaio 2016. |
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| Area Socio - Assistenziale | 23/02/2016 | COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile, cod. utente E1, presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Previsione di spesa - Anno 2016. Impegno di spesa I^ Bimestre 2016. Rettifica parziale determinazione n.147 del 09/02/2016. CIG. Z73187153F |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 205 num.part. 74 del 23/02/2016 COD. A1.14. Inserimento in regime residenziale di n. 1 disabile, cod. utente E1, presso la Residenza San Giovanni Niella Belbo. Previsione di spesa - Anno 2016. Impegno di spesa I^ Bimestre 2016. Rettifica parziale determinazione n.147 del 09/02/2016. CIG. Z73187153F |
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