Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Area Economica - Finanziaria | 02/05/2016 | IMPEGNO PRESUNTO PER SPESE ECONOMALI 1. SEMESTRE 2016 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 442 num.part. 82 del 02/05/2016 IMPEGNO PRESUNTO PER SPESE ECONOMALI 1. SEMESTRE 2016 |
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Area Economica - Finanziaria | 02/05/2016 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DEL DOTT. ARTURO BIANCO PER ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 441 num.part. 81 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DEL DOTT. ARTURO BIANCO PER ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015. |
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Area Economica - Finanziaria | 02/05/2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 439 num.part. 80 del 02/05/2016 REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. |
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Area Tecnica Gestione Territorio | 02/05/2016 | Lavori relativi agli interventi di "Restauro, Risanamento Conservativo e Messa in sicurezza della copertura dell'edificio scolastico G. Garibaldi". Liquidazione ulteriori lavorazioni urgenti all'impresa Edilnova s.a.s. di Marco Sollai & C. con sede in Gergei via Marconi 10 a Gergei. C.U.P. H 21H13000960004 - C.I.G. Z0C18F3C5B |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 436 num.part. 24 del 02/05/2016 Lavori relativi agli interventi di "Restauro, Risanamento Conservativo e Messa in sicurezza della copertura dell'edificio scolastico G. Garibaldi". Liquidazione ulteriori lavorazioni urgenti all'impresa Edilnova s.a.s. di Marco Sollai & C. con sede in Gergei via Marconi 10 a Gergei. C.U.P. H 21H13000960004 - C.I.G. Z0C18F3C5B |
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Area Tecnica Gestione Territorio | 02/05/2016 | Incarico professionale di facilitatore negli incontri "processi partecipazione" relativi alla progettazione del nuovo complesso scolastico inserito nell'Asse I "Scuole per il nuovo millennio" del Programma Iscol@. Liquidazione compenso a favore del Dott. Mauro Murgia. CIG: Z5C18B8D23. |
Area Tecnica Gestione Territorio reg.gen. 435 num.part. 23 del 02/05/2016 Incarico professionale di facilitatore negli incontri "processi partecipazione" relativi alla progettazione del nuovo complesso scolastico inserito nell'Asse I "Scuole per il nuovo millennio" del Programma Iscol@. Liquidazione compenso a favore del Dott. Mauro Murgia. CIG: Z5C18B8D23. |
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Area Economica - Finanziaria | 29/04/2016 | Liquidazione fattura acquisto cartellini e sigilli per il rilascio delle carte d'identitā alla ditta Ditta Grafiche E. Gaspari srl. C.I.G. Z5918D8159 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 432 num.part. 79 del 29/04/2016 Liquidazione fattura acquisto cartellini e sigilli per il rilascio delle carte d'identitā alla ditta Ditta Grafiche E. Gaspari srl. C.I.G. Z5918D8159 |
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Area Tecnica Manutentiva | 29/04/2016 | " Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Pulizia Locali Comunali" dal 01/05/2016 al 30/06/2016 a favore della ditta Multiservizi GLA di Cagliari CIG: Z1419A45485 |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 433 num.part. 75 del 29/04/2016 " Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Pulizia Locali Comunali" dal 01/05/2016 al 30/06/2016 a favore della ditta Multiservizi GLA di Cagliari CIG: Z1419A45485 |
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Area Tecnica Manutentiva | 29/04/2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 430 num.part. 73 del 29/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015. |
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Area Amministrativa | 29/04/2016 | Impegno di spesa per Polizza di assicurazione obbligatoria per la Responsabilitā Civile Autoveicoli, relativa all'autovettura Fiat GRANDE PUNTO tg. YA426AC di proprietā del Comune di Uta in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG Z7019A97ED. |
Area Amministrativa reg.gen. 434 num.part. 51 del 29/04/2016 Impegno di spesa per Polizza di assicurazione obbligatoria per la Responsabilitā Civile Autoveicoli, relativa all'autovettura Fiat GRANDE PUNTO tg. YA426AC di proprietā del Comune di Uta in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG Z7019A97ED. |
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Area Socio - Assistenziale | 28/04/2016 | Azioni di integrazione socio sanitaria oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Approvazione Rendicontazione spese anno 2015. Richiesta trasferimento acconto del 70% Previsione Fabbisogno anno 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 427 num.part. 140 del 28/04/2016 Azioni di integrazione socio sanitaria oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Approvazione Rendicontazione spese anno 2015. Richiesta trasferimento acconto del 70% Previsione Fabbisogno anno 2016. |
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Area Economica - Finanziaria | 28/04/2016 | Rinnovo quota associativa ANUTEL 2016 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 429 num.part. 78 del 28/04/2016 Rinnovo quota associativa ANUTEL 2016 |
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Area Economica - Finanziaria | 28/04/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI ESITO GARA DESERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSAmed S.r.l. DI CREMONA. C.I.G. N. Z47199E341 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 428 num.part. 77 del 28/04/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI ESITO GARA DESERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSAmed S.r.l. DI CREMONA. C.I.G. N. Z47199E341 |
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Area Attivita' Produttive | 27/04/2016 | Utenze comunali telefonia fissa (plessi scolastici e centro sociale). Fatture TELECOM Spa. Periodo Febbraio - Marzo 2016 (3 bimestre 2016). Liquidazione. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 426 num.part. 26 del 27/04/2016 Utenze comunali telefonia fissa (plessi scolastici e centro sociale). Fatture TELECOM Spa. Periodo Febbraio - Marzo 2016 (3 bimestre 2016). Liquidazione. |
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Area Attivita' Produttive | 27/04/2016 | Utenze comunali telefonia fissa (uffici sede comunale). Fatture TELECOM Spa. Periodo Febbraio - Marzo 2016 (3 bimestre 2016). Liquidazione. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 425 num.part. 25 del 27/04/2016 Utenze comunali telefonia fissa (uffici sede comunale). Fatture TELECOM Spa. Periodo Febbraio - Marzo 2016 (3 bimestre 2016). Liquidazione. |
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Area Attivita' Produttive | 27/04/2016 | Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale. Ditta AEMME Produzioni di Cagliari. Liquidazione fattura 1° trimestre 2016. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 424 num.part. 24 del 27/04/2016 Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale. Ditta AEMME Produzioni di Cagliari. Liquidazione fattura 1° trimestre 2016. |
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Area Attivita' Produttive | 27/04/2016 | Applicativo per la gestione dei controlli interni di regolaritā amministrativa. Acquisto licenza "Da-TE+Controlli. Affidamento alla Ditta DASEIN srl tramite MEPA. |
Area Attivita' Produttive reg.gen. 423 num.part. 23 del 27/04/2016 Applicativo per la gestione dei controlli interni di regolaritā amministrativa. Acquisto licenza "Da-TE+Controlli. Affidamento alla Ditta DASEIN srl tramite MEPA. |
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Area Economica - Finanziaria | 26/04/2016 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. C.I.G. DERIVATO Z98194FD7F |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 421 num.part. 76 del 26/04/2016 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. C.I.G. DERIVATO Z98194FD7F |
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Area Economica - Finanziaria | 26/04/2016 | PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI 3 GRUPPO TAMBURO PER FOTOCOPIATORE CANON IRC3380i. C.I.G.Z35192C49D |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 419 num.part. 75 del 26/04/2016 PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI 3 GRUPPO TAMBURO PER FOTOCOPIATORE CANON IRC3380i. C.I.G.Z35192C49D |
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Area Economica - Finanziaria | 26/04/2016 | Liquidazione rimborso visite fiscali del 08.07.2015 e 12.01.2016 |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 418 num.part. 74 del 26/04/2016 Liquidazione rimborso visite fiscali del 08.07.2015 e 12.01.2016 |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/04/2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DELLE UTENZE COMUNALI. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 422 num.part. 72 del 26/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DELLE UTENZE COMUNALI. |
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Area Tecnica Manutentiva | 26/04/2016 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DELLE UTENZE COMUNALI. |
Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 420 num.part. 71 del 26/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DELLE UTENZE COMUNALI. |
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Area Socio - Assistenziale | 22/04/2016 | L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Annualita' 2015/gestione 2016. Proroga Piani personalizzati periodo dal 1^Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016. Impegno e Liquidazione di spesa a favore degli utenti beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Marzo 2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 417 num.part. 139 del 22/04/2016 L.162/98 art1 comma 1 lett.c-. Finanziamento Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con Handicap grave. Annualita' 2015/gestione 2016. Proroga Piani personalizzati periodo dal 1^Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016. Impegno e Liquidazione di spesa a favore degli utenti beneficiari per l'assistenza erogata nel mese di Marzo 2016. |
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Area Socio - Assistenziale | 22/04/2016 | COD. A1.14. Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Integrazione impegno di spesa/Liquidazione di spesa relativa alla permanenza nella struttura di n. 1 utente cod. G1 dal 01/01/2016 al 29/02/2016. |
Area Socio - Assistenziale reg.gen. 414 num.part. 138 del 22/04/2016 COD. A1.14. Inserimento utente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni"di Quartu S. Elena. Integrazione impegno di spesa/Liquidazione di spesa relativa alla permanenza nella struttura di n. 1 utente cod. G1 dal 01/01/2016 al 29/02/2016. |
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Area Economica - Finanziaria | 22/04/2016 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI. |
Area Economica - Finanziaria reg.gen. 413 num.part. 73 del 22/04/2016 REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI. |
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Area Amministrativa | 22/04/2016 | Liquidazione oneri per rimborsi a favore dei datori di lavoro dei Consiglieri e Amministratori Comunali - D.Lgs 267/2000. |
Area Amministrativa reg.gen. 416 num.part. 50 del 22/04/2016 Liquidazione oneri per rimborsi a favore dei datori di lavoro dei Consiglieri e Amministratori Comunali - D.Lgs 267/2000. |
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